當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級(jí)儲(chǔ)備工作。
4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)對(duì)全州供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見和要求，維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。
6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的工作。
7、代表全州供銷社參加全國(guó)總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動(dòng)，組織指導(dǎo)全州供銷社發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。
8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州供銷社2020年度，實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員18人，離休人員1人，退休人員28人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷社部門決算包括：昌吉州供銷社部門決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：行政辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1168.12萬元，與上年相比，增加98.30萬元，增長(zhǎng)9.19%，主要原因是：增加福建對(duì)口援疆指揮部撥付外銷平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助資金。本年支出997.98萬元，與上年相比，減少234.65萬元，降低19.04%，主要原因是：福建援疆外銷平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助資金年底到位，項(xiàng)目全部驗(yàn)收完畢后次年初撥付補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1168.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入951.78萬元，占81.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入216.34萬元，占18.52%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出997.98萬元，其中：基本支出415.93萬元，占41.68%；項(xiàng)目支出582.05萬元，占58.32%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入951.78萬元，與上年相比，減少47.75萬元，降低4.78%。主要原因是：2020年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目資金較上年額度減少。財(cái)政撥款支出961.28萬元，與上年相比，減少242.45萬元，降低20.14%，主要原因是：上年支付了2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，支出增大。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)322.47萬元，決算數(shù)951.78萬元，預(yù)決算差異率195.15%，主要原因是：追加了離退休人員一次撫恤金、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、2020年昌吉州農(nóng)業(yè)專項(xiàng)（供銷社）資金、2020年自治州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)322.47萬元，決算數(shù)961.28萬元，預(yù)決算差異率198.10%，主要原因是：追加了離退休人員一次撫恤金、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、2020年昌吉州農(nóng)業(yè)專項(xiàng)（供銷社）資金、2020年自治州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出961.28萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.46萬元
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.85萬元
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30萬元
2130599其他扶貧支出527.50萬元
2160201行政運(yùn)行346.92萬元
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出10萬元
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元
2299901其他支出12.65萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出379.23萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)343.78萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)35.45萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.03萬元，比上年增加0.02萬元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.79萬元，占88.18%，比上年增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.56%，主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占11.82%，比上年增加0.01萬元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是迎接考察調(diào)研次數(shù)有所增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車用燃油、車輛維修費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，開支內(nèi)容包括地州間公務(wù)考察接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，42人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.13萬元，決算數(shù)2.03萬元，預(yù)決算差異率-4.69%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.83萬元，決算數(shù)1.79萬元，預(yù)決算差異率-2.18%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.24萬元，預(yù)決算差異率-20%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州供銷社（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.45萬元，比上年增加0.45萬元，增長(zhǎng)1.29%，主要原因是電費(fèi)有所增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額20.57萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.04萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.53萬元。
授予中小企業(yè)合同金額20.57萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.57萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋1860（平方米），價(jià)值192.34萬元。車輛2輛，價(jià)值48.86萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒有此類車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金527.5萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目事前、事中、事后全方位的監(jiān)管；二是把工作做踏實(shí)、支出預(yù)算做精細(xì)，提前杜絕一些可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效管理工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是針對(duì)項(xiàng)目科學(xué)合理制定績(jī)效指標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》