目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依法監(jiān)督檢查全州安全生產(chǎn)（不包括煤礦）執(zhí)法監(jiān)察工作；負責查處、監(jiān)督安全生產(chǎn)違法行為；受理安全生產(chǎn)舉報投訴等。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2020年度，實有人數(shù)13人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊決算。單位無下屬預算單位，無下設(shè)處室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入246.10萬元，與上年相比，減少39.96萬元，降低13.97%，主要原因是：人員減少相應(yīng)預算減少。本年支出244.07萬元，與上年相比，減少48.44萬元，降低16.56%，主要原因是：人員減少相應(yīng)支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入246.10萬元，其中：財政撥款收入246.08萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出244.07萬元，其中：基本支出206.50萬元，占84.61%；項目支出37.57萬元，占15.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入246.08萬元，與上年相比，減少39.93萬元，降低13.96%。主要原因是：人員減少相應(yīng)預算減少。財政撥款支出244.05萬元，與上年相比，減少29.79萬元，降低10.88%，主要原因是：人員減少相應(yīng)支出減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)199.12萬元，決算數(shù)246.08萬元，預決算差異率23.58%，主要原因是：年中追加績效考核獎金和編外聘用人員工資經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)199.12萬元，決算數(shù)244.05萬元，預決算差異率22.56%，主要原因是：年中支付編制內(nèi)人員績效考核獎金和編外聘用人員工資等經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出244.05萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.73萬元；

2240101行政運行189.75萬元；

2240102一般行政管理事務(wù)10萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出27.57萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出206.48萬元，其中：

人員經(jīng)費168.10萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費38.38萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.09萬元，比上年增加0.01萬元，增長18.42%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，開展各縣市安全生產(chǎn)執(zhí)法案卷評查業(yè)務(wù)便餐開支，壓減在“三公”經(jīng)費預算額度內(nèi)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置及運行維護費；公務(wù)接待費支出0.09萬元，占100%，比上年增加0.01萬元，增長18.42%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，開展各縣市安全生產(chǎn)執(zhí)法案卷評查業(yè)務(wù)便餐開支，壓減在公務(wù)接待費預算額度內(nèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：我單位無車輛，沒有開支公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0.09萬元，開支內(nèi)容包括各縣市安全生產(chǎn)執(zhí)法案卷評查業(yè)務(wù)便餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，45人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.09萬元，預決算差異率-57.14%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費在預算額度內(nèi)。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.09萬元，預決算差異率-57.14%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費在預算額度內(nèi)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出38.38萬元，比上年減少21.8萬元，降低36.23%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求壓縮機關(guān)運行成本。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額1.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金10萬元。預算績效管理取得的成效：一是按季度進行績效監(jiān)控，達到了實時跟蹤項目進度的目的；二是確保項目資金專款專用，預算指標在年度內(nèi)執(zhí)行到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理開展時間不長，經(jīng)驗不足；二是單位領(lǐng)導和業(yè)務(wù)科室人員對績效管理重視不夠。下一步改進措施：一是黨委、政府加大預算績效管理宣傳培訓力度；二是將財政資金績效管理納入自治州綜合績效管理范疇。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊.XLS

      2、昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費項目支出績效自評表.xls