當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(1）貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策，擬訂醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；擬訂醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策措施、管理辦法并組織實(shí)施。
（2）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，承擔(dān)推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革工作，編制自治州醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案。
（3）組織擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂貫徹長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革的方案并組織實(shí)施。
（4）組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行自治區(qū)制定的藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（5）組織制定藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
（6）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息技露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障、生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)跨省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，組織制定異地就醫(yī)和費(fèi)用結(jié)算政策措施。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。指導(dǎo)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
（8）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
（9）職能轉(zhuǎn)變。自治州醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（10）與自治州衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會(huì)、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
州醫(yī)保局醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)中心負(fù)責(zé)綜合管理全州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助經(jīng)辦服務(wù)、長期護(hù)理保險(xiǎn)失能評(píng)定、人身意外傷害保險(xiǎn)人員核定等，以及各保險(xiǎn)的檔案管理、基金管理、稽核、信息系統(tǒng)維護(hù)、政策宣傳等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州醫(yī)療保障局2020年度，實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州醫(yī)療保障局部門決算包括：昌吉州醫(yī)療保障局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)四個(gè)科室，分別是：辦公室、保障管理科、基金監(jiān)管科、經(jīng)辦服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入503.76萬元，與上年相比，增加138.85萬元，增長38%，主要原因是：2020年實(shí)有人數(shù)較2019年增加14人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。本年支出570.68萬元，與上年相比，增加404.73萬元，增長244%，主要原因是：2020年度基本支出和項(xiàng)目支出均較上年增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入503.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入503.76萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出570.68萬元，其中：基本支出301.82萬元，占53%；項(xiàng)目支出268.86萬元，占47%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入503.76萬元，與上年相比，增加138.85萬元，增長38%。主要原因是：2020年實(shí)有人數(shù)較2019年增加14人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出570.68萬元，與上年相比，增加404.73萬元，增長244%，主要原因是：2020年度基本支出和項(xiàng)目支出均較上年增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)287.54萬元，決算數(shù)503.76萬元，預(yù)決算差異率75.20%，主要原因是：2020年年末實(shí)有人數(shù)較2020年年初增加14人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)287.54萬元，決算數(shù)570.68萬元，預(yù)決算差異率98.47%，主要原因是：2020年度人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出570.68萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.72萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.16萬元；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.35萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.5萬元；
2101501行政運(yùn)行283.22萬元；
2101502一般行政管理事務(wù)85.55萬元；
2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)0.24萬元；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出174.22萬元；
2299901其他支出0.72萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)293.65萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)8.17萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.26萬元，比上年減少4.17萬元，降低77%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與公務(wù)接待費(fèi)較上年降低。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我局無此情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元，占87%，比上年減少4.13萬元，降低79%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，占13%，比上年減少0.05萬元，降低23%，主要原因是我局落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生，單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，開支內(nèi)容包括：兵地融合醫(yī)療保障工作交流座談會(huì)費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，18人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.38萬元，決算數(shù)1.26萬元，預(yù)決算差異率-47.06%，主要原因是：我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我局無此情況；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我局無此情況；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)1.09萬元，預(yù)決算差異率-50%，主要原因是：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0.17萬元，預(yù)決算差異率-15%，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州醫(yī)療保障局日常公用經(jīng)費(fèi)8.17萬元，比上年增加8.08萬元，增長8941.99%，主要原因是2020年實(shí)有人數(shù)較2019年增加14人，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額155.23萬元，其中：政府采購貨物支出142.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.68萬元。
授予中小企業(yè)合同金額155.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值1.65萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我局無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金275.2萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過預(yù)算績效管理，有利于高效利用好項(xiàng)目資金，以便項(xiàng)目順利推進(jìn)；二是設(shè)置項(xiàng)目績效考核指標(biāo)有利于提高項(xiàng)目資金的配置效率和使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目績效考核各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置不全面，溝通不及時(shí)。二是預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)期支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出存在差異，由于編制預(yù)算工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)績效指標(biāo)內(nèi)容把握不準(zhǔn)。三是個(gè)別項(xiàng)目受疫情影響未能如期完成，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是在項(xiàng)目自評(píng)過程中，項(xiàng)目人員對(duì)績效指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)，評(píng)價(jià)不全面，未能清晰反映項(xiàng)目整體執(zhí)行情況。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績效工作。二是加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確掌握績效指標(biāo)內(nèi)涵，及時(shí)填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)項(xiàng)目工作順利推進(jìn)。三是做好項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，按照規(guī)定時(shí)間和進(jìn)展計(jì)劃，如期完成。四是應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行人員對(duì)績效考核指標(biāo)的理解運(yùn)用，以便客觀全面真實(shí)地反映項(xiàng)目完成情況。五是與財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室積極溝通，高效率、高質(zhì)量完成績效評(píng)價(jià)工作。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表