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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料，負(fù)責(zé)檔案的保管、整理、編目、統(tǒng)計(jì)、鑒定、開放、利用、編研出版等工作；承擔(dān)全州檔案科研和檔案信息化相關(guān)事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州檔案館2020年度，實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人員18人，離休人員1人，退休人員24人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州檔案館部門決算包括：昌吉回族自治州檔案館決算。單位無下屬預(yù)算單位，
下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入509.96萬元，與上年相比，減少1080.27萬元，降低67.93%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年減少76.07萬元；2、基建支出較上年減少1000萬元；3、工作調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少5萬元；4、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較上年增加0.8萬元；5、其他收入較上年減少0.09萬元。本年支出478.11萬元，與上年相比，減少1118.02萬元，降低70.05%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員變動(dòng)，工資福利支出較上年減少87.02萬元；2、基建支出較上年減少1000萬元；3、受疫情影響，日常檔案館工作事務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少31萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入509.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入509.81萬元，占99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.15萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出478.11萬元，其中：基本支出423.11萬元，占88.5%；項(xiàng)目支出55萬元，占11.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入509.81萬元，與上年相比，減少1080.27萬元，降低67.94%。主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年減少76.07萬元；2、基建支出減少1000萬元；3、工作調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少5萬元；4、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較上年增加0.8萬元；財(cái)政撥款支出478.11萬元，與上年相比，減少1118.02萬元，降低70.05%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員變動(dòng)，工資福利支出較上年減少87.02萬元；2、基建支出減少1000萬元；3、受疫情影響日常檔案館工作事務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少31萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)448.9萬元，決算數(shù)509.81萬元，預(yù)決算差異率13.57%，主要原因是：1、年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)25.15萬元；2、追加調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金35.76萬元。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)448.9萬元，決算數(shù)478.11萬元，預(yù)決算差異率6.5%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金工資福利支出較年初預(yù)算增加49.21萬元；2、受疫情影響，檔案館工作事務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少20萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.11萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012601行政運(yùn)行368.2萬元；
2012604檔案館55萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.5萬元；
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2299901其他支出23.51萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)363.60萬元，包括：基本工資96.81萬元、津貼補(bǔ)貼74.56萬元、獎(jiǎng)金44.59萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)25.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.5萬元、職業(yè)年金8.32萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.12萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4萬元、住房公積金35.73萬元、離休費(fèi)11.43萬元、退休費(fèi)2.66萬元、生活補(bǔ)助0.21萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.73萬元。
公用經(jīng)費(fèi)59.51萬元，包括：辦公費(fèi)12.24萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)0.81萬元、取暖費(fèi)5.39萬元、差旅費(fèi)7.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.66萬元、公務(wù)接待0.02費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)9.03萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬元、福利費(fèi)14.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬元、其他交通費(fèi)0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出2.28萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.28萬元，比上年減少1.92萬元，降低23.41%，主要原因是：1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、力爭加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.25萬元，占99.52%，比上年減少1.89萬元，降低19.82%，主要原因是：能夠加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)控車輛維修費(fèi)開支，降低油耗，2020年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元，占0.48%，比上年減少0.04萬元，降低66.66%，主要原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出；單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，開支內(nèi)容包括地州檔案局來昌吉調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，4人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6.78萬元，決算數(shù)6.28萬元，預(yù)決算差異率-7.3%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.25萬元，決算數(shù)6.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.53萬元，決算數(shù)0.02萬元，預(yù)決算差異率-96.2%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州檔案局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.51萬元，比上年增加10.58萬元，增長21.62%，主要原因是：檔案工作日常事務(wù)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額8.92萬元，其中：政府采購貨物支出8.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2188（ 平方米），價(jià)值80.27萬元。車輛2輛，價(jià)值32.73萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保障日常辦公正常運(yùn)行公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金93萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按計(jì)劃完成了本年度檔案搶救和保護(hù)工作，確保了檔案的永久存儲(chǔ)和安全保管，同時(shí)更好地為黨和政府、社會(huì)大眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。二是持續(xù)推進(jìn)紙質(zhì)檔案數(shù)字化工作，對(duì)檔案進(jìn)行搶救和保護(hù)，堅(jiān)持情為民所系、利為民所謀，檔案的安全存儲(chǔ)和安全保管率95%，提高了檔案館綜合建設(shè)水平。三是查檔群眾對(duì)本館檔案工作口碑好，對(duì)查檔服務(wù)滿意度為98%，同時(shí)，檔案館信息化建設(shè)進(jìn)度加快，有效提升數(shù)字檔案館品質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是按照績效管理的要求，評(píng)價(jià)體系有待于提高；二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制與實(shí)際支出仍存在細(xì)微差異；三是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理層人員缺失、不到位、責(zé)任劃分不明細(xì)；四是整體支出績效監(jiān)控管理層，缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)加過。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，做好項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)工作；二是進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率，保障專項(xiàng)工作順利開展，發(fā)揮專項(xiàng)資金應(yīng)有作用；四是加強(qiáng)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》