目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

（1）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

（2）承擔(dān)政府下達的畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測任務(wù)和上級業(yè)務(wù)部門的委托抽檢和抽樣、送檢工作。

（3）負責(zé)飼料、獸藥、添加劑等質(zhì)量檢測，違禁投入品的超標(biāo)檢測。

（4）負責(zé)畜產(chǎn)品中藥物殘留的檢測。

（5）負責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、批發(fā)市場、超市、畜產(chǎn)品加工企業(yè)原料車間的質(zhì)量安全檢測。

（6）參與本區(qū)域畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范的制定工作。

（7）定期向政府及有關(guān)部門報送畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告。

（8）負責(zé)開展轄區(qū)內(nèi)畜產(chǎn)品檢測技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)咨詢，指導(dǎo)縣市開展畜產(chǎn)品檢測工作。

人員情況

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2020年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心部門決算包括：昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（單位）本級決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)三個科室，分別是：綜合科、投入品檢測科和畜產(chǎn)品檢測科。

2020年度本年收入375.63萬元，與上年相比，減少7.14萬元，降低1.87%，主要原因是：公用經(jīng)費壓縮。本年支出348.47萬元，與上年相比，減少57.26萬元，降低14.11%，主要原因是：疫情影響，檢測項目未能全部開展，各項業(yè)務(wù)經(jīng)費無法按工作計劃支出。

2020年度本年收入375.63萬元，其中：財政撥款收入375.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2020年度本年支出348.47萬元，其中：基本支出255.21萬元，占73.24%；項目支出93.26萬元，占26.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年度財政撥款收入375.63萬元，與上年相比減少7.14萬元，降低1.87%。主要原因是：公用經(jīng)費壓縮。財政撥款支出348.47萬元，與上年相比，減少57.26萬元，增降低14.11%，主要原因是：疫情影響，檢測項目未能全部開展，各項業(yè)務(wù)經(jīng)費無法按工作計劃支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)235.17萬元，決算數(shù)375.63萬元，預(yù)決算差異率59.73%，主要原因是：2020年度績效獎金的撥入，新增專項費用及其他商品和服務(wù)的支出追加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)235.17萬元，決算數(shù)348.47萬元，預(yù)決算差異率48.18%，主要原因是：2020年度新增專項費用及其他商品和服務(wù)的支出追加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出348.47萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.59萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.62萬元；

2130104 農(nóng)林水支出-事業(yè)運行230萬元；

2130135農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用18.49萬元；

2130199 農(nóng)林水支出-其他農(nóng)業(yè)支出74.77萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出255.21萬元，其中：

人員經(jīng)費238.47萬元，包括：基本工資74.42萬元、津貼補貼34.31萬元、獎金29.55萬元、伙食補助費27.16萬元、績效工資18.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.59萬元、職業(yè)年金繳費4.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.03萬元、其他社會保障繳費1.03萬元、住房公積金15.44萬元、退休費0.11萬元。

公用經(jīng)費16.74萬元，包括：辦公費2.09萬元、印刷費0.76萬元、差旅費2.08萬元、工會經(jīng)費1.6萬元、福利費1.4萬元、公務(wù)用車運行維護費5.9萬元、其他商品和服務(wù)支出2.91萬元。

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.9萬元，比上年減少0.1萬元，降低1.67%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴格標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項費用預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.9萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低1.67%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴格標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項費用預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項費用預(yù)算，無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費5.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.9萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括日常公務(wù)用車。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無此項費用預(yù)算，無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)5.9萬元，決算數(shù)5.9萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項費用預(yù)算，無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項費用預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5.9萬元，決算數(shù)5.9萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無接待費用。

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費16.74萬元，比上年增加0.85萬元，增長5.35%，主要原因是疫情影響，增加防疫物資支出。

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值71.75萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金146.49萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是優(yōu)化資金利用率，提高資金使用的科學(xué)性；二是能使資金最大限度的發(fā)揮作用，避免浪費，實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員預(yù)算績效觀念淡薄，缺乏主動性；二是單位預(yù)算績效管理工作人員對各項指標(biāo)理解模糊。下一步改進措施：一是積極參加上級部門的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作技能，提升工作效率，增強工作主動性；二是更新理念，強化預(yù)算績效管理的使命意識和責(zé)任意識。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心.XLS

      2、績效自評表.doc