目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）負責州黨委日常工作的綜合協調。

（二）負責州黨委辦公室機關的隊伍建設、政治學習、思想教育、黨建和精神文明建設工作。

（三）負責自治州黨委機關的行政后勤管理、安全保衛(wèi)工作。

（四）承辦自治州黨委交辦的其它工作。

二、機構設置及人員情況

中共昌吉回族自治州委員會辦公室2021年度，實有人數109人，其中：在職人員78人，離休人員1人，退休人員30人。

從部門決算單位構成看，中共昌吉回族自治州委員會辦公室部門決算包括：州黨委辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設18個科室，分別是：綜合一科、綜合二科、綜合三科、文書一科、文書二科、文書三科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法規(guī)科、檔案管理科、計財科、國安辦綜合協調科、國安辦宣傳教育科、財經辦財經科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入2185.7萬元，與上年相比，增加29.26萬元，增長1.36%，主要原因是本年人員及項目都有所增加，導致項目經費增加，本年新增項目有兩項主要為:1、購置專用通信保障車輛及專用通信保障設備項目；2、昌吉州第十二次黨代會項目。

2021年度本年支出2071.75萬元，與上年相比，增加141.97萬元，增長7.36%，主要原因是本年增加昌吉州第十二次黨代會項目經費支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入2185.7萬元，其中：財政撥款收入2182.93萬元，占99.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.77萬元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出2071.75萬元，其中：基本支出1828.46萬元，占88.26%；項目支出243.28萬元，占11.74%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入2182.93萬元，與上年相比，增加29.14萬元，增長1.35%，主要原因是：項目經費增加收入。財政撥款支出2068.97萬元，與上年相比，增加141.84萬元，增長7.36%，主要原因是：項目經費增加支出，為昌吉州第十二次黨代會項目經費支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1907.21萬元，決算數2182.93萬元，預決算差異率14.46%，主要原因是：年中追加兩個項目經費。財政撥款支出年初預算數1907.21萬元，決算數2068.97萬元，預決算差異率8.48%，主要原因是：追加了項目經費的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出2068.97萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101行政運行1568.37萬元；

2013150事業(yè)運行10.85萬元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出243.28萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 2.44萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105.09萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.08萬元；

2101101行政單位醫(yī)療 79.99萬元；

2101103公務員醫(yī)療補助 25.57萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.11萬元；

2299999其他支出 21.19萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1825.69萬元，其中：

人員經費1398.77萬元，包括：基本工資369.15萬元、津貼補貼357.40萬元、獎金187.45萬元、伙食補助費56.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 105.09萬元、職業(yè)年金繳費 12.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費105.10萬元、公務員醫(yī)療補助繳費 25.57萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金109.14萬元、其他工資福利支出42.29萬元、離休費20.54萬元、退休費4.45萬元、撫恤金1.30萬元、醫(yī)療費補助0.62萬元、其他對個人和家庭的補助2.03萬元；

公用經費426.92萬元，包括：辦公費229.45萬元、印刷費3.92萬元、手續(xù)費0.10萬元、郵電費7.61萬元、取暖費18.20萬元、物業(yè)管理費 0.41萬元、差旅費36.53萬元、維修（護）費0.98萬元、會議費7.14萬元、培訓費10.67萬元、公務接待費0.43萬元、勞務費4.61萬元、工會經費8.10萬元、福利費18.67萬元、公務用車運行維護費80.09萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算198.98萬元，比上年增加58.91萬元，增長42.06%，主要原因是新購置一輛專用通信車輛。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排因公出國（境）相關事宜。公務用車購置及運行維護費支出198.55萬元，占99.78%，比上年增加58.48萬元，增長41.75%，主要原因是：新購置專用通信保障車輛。公務接待費支出0.43萬元，占0.22%，比上年增加0.36萬元，增長514.29%，主要原因是：本年自治區(qū)開展機關送學活動，我單位負責自治區(qū)送學人員進行服務保障工作，保障中使用工作餐列入公務接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容：無此項開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費198.55萬元，其中：公務用車購置費118.45萬元，公務用車運行維護費80.09萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛燃油費42.4萬、維修費29.2萬、保險費6.7萬、過路費1.79萬。公務用車購置數1輛，公務用車保有量19輛。

公務接待費0.43萬元，開支內容包括：接待自治區(qū)送學同志工作餐。單位全年安排的國內公務接待10批次，88人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數201.25萬元，決算數198.98萬元，預決算差異率-1.13%，主要原因是：公務接待費用嚴格把關，故決算低于預算。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：年初未預算，年中也未發(fā)生；公務用車購置費預算數118.45萬元，決算數118.45萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務用車運行費預算數80.09萬元，決算數80.09萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務接待費預算數2.7萬元，決算數0.43萬元，預決算差異率-84.07%，主要原因是：實施過程中嚴控接待范圍及標準。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年度中共昌吉回族自治州委員會辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出426.92萬元，比上年減少32.43萬元，降低7.06%，主要原因是機關秉承厲行節(jié)約反對鋪張，對單位各項開支嚴格把控，對能使用的辦公用品繼續(xù)使用，不隨意增添新物品。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額519.76萬元，其中：政府采購貨物支出122.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出397.73萬元。

授予中小企業(yè)合同金額112.17萬元，占政府采購支出總額的21.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.31萬元，占政府采購支出總額的5.63%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋10548平方米，價值631.34萬元。車輛19輛，價值163.47萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車18輛，其他用車主要是單位正常開展公務活動用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金135.84萬元。預算績效管理取得的成效：一是加強了績效管理的制度建設，促進績效管理與預算管理的深度融合，做深做實全過程績效管理，形成良性閉環(huán)；二是提高財政資金使用效益，節(jié)約成本、提高項目的經濟效益和社會效益。發(fā)現的問題及原因：（一）本單位對預算績效目標編制的培訓學習不夠，缺少對部門預算項目支出績效目標設置及審核要求，指標設立不夠完善，導致資金使用率完成的不高。（二）單位整體績效的保障措施還不夠完善。財務管理與項目績效管理相分離，存在只有財務人員一人填報審核的情況。下一步改進措施：（一）加強預算績效目標編制的培訓學習。如：財政部《中央部門項目支出核心績效目標和指標設臵及取值指引（試行）》（財預〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領域共性項目績效指標體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財政廳績效評價中心下發(fā)的《關于2022年度部門預算項目支出績效目標設置及審核要求的提示通知》，提高績效目標編制質量，確?？冃繕恕皦虻弥⒛軐崿F”。（二）加強績效管理的培訓及宣傳，完善績效管理保障措施，對各相關業(yè)務科室人員進行培訓，加強財務與業(yè)務聯系，了解績效管理的系統(tǒng)，做到對績效管理的重視在財政資金使用過程中，相關人員應做到及時發(fā)現風險隱患并予以糾正，確保資金支出實現預期目標，不造成資金浪費，進一步保障財政資金使用的規(guī)范化和效益化。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2021年度昌吉州黨委辦公室決算報表公開.xls