目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

（2）承擔(dān)政府下達(dá)的畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測任務(wù)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的委托抽檢和抽樣、送檢工作。

（3）負(fù)責(zé)飼料、獸藥、添加劑等質(zhì)量檢測，違禁投入品的超標(biāo)檢測。

（4）負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品中藥物殘留的檢測。

（5）負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、批發(fā)市場、超市、畜產(chǎn)品加工企業(yè)原料車間的質(zhì)量安全檢測。

（6）參與本區(qū)域畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范的制定工作。

（7）定期向政府及有關(guān)部門報(bào)送畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告。

（8）負(fù)責(zé)開展轄區(qū)內(nèi)畜產(chǎn)品檢測技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)咨詢，指導(dǎo)縣市開展畜產(chǎn)品檢測工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2021年度，實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心部門決算包括：昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：綜合科、投入品檢測科、畜產(chǎn)品檢測科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入348.16萬元，與上年相比，減少27.46萬元，降低7.31%，主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。本年支出412.42萬元，與上年相比，增加63.94萬元，增長18.35%，主要原因是：畜產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入348.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入348.16萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出412.42萬元，其中：基本支出242.74萬元，占58.86%；項(xiàng)目支出169.67萬元，占41.14%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入348.16萬元，與上年相比，減少27.46萬元，降低7.31%，主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出412.42萬元，與上年相比，增加63.94萬元，增長18.35%，主要原因是：畜產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)228.48萬元，決算數(shù)348.16萬元，預(yù)決算差異率52.38%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利經(jīng)費(fèi)；追加畜產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)228.48萬元，決算數(shù)412.42萬元，預(yù)決算差異率80.51%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出；追加畜產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出412.42萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.68萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.23萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.87萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元；

2130104事業(yè)運(yùn)行206.19萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出169.67萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)223.54萬元，包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)19.21萬元，包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.09萬元，比上年減少0.81萬元，降低13.73%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，2021年未安排公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及因公出國（境）預(yù)算；3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2021年沒有安排因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減各項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.09萬元，占100%，比上年減少0.81萬元，降低13.73%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.09萬元，決算數(shù)5.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.09萬元，決算數(shù)5.09萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心公用經(jīng)費(fèi)19.21萬元，比上年增加2.46萬元，增長14.7%，主要原因是：疫情影響，增加防疫物資支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值52.02萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：開展業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金177.47萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是優(yōu)化資金利用率，提高資金使用的科學(xué)性；二是能使資金最大限度的發(fā)揮作用，避免浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員預(yù)算績效觀念淡薄，缺乏主動(dòng)性；二是單位預(yù)算績效管理工作人員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)理解模糊。下一步改進(jìn)措施：一是積極參加上級(jí)部門的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作技能，提升工作效率，增強(qiáng)工作主動(dòng)性；二是更新理念，強(qiáng)化預(yù)算績效管理的使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心決算公開報(bào)表.XLS

   2、2021年度昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.zip