當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
宣傳黨的理論和路線方針政策；推動新媒體平臺建設(shè)運(yùn)營管理融合發(fā)展；圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出；廣播電視節(jié)目生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣告及相關(guān)社會服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉廣播電視臺2021年度，實(shí)有人數(shù)173人，其中：在職人員117人，離休人員0人，退休人員56人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視臺部門決算包括：昌吉廣播電視臺決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個科室，分別是：辦公室，組織人事辦，總編室，融媒體中心，技術(shù)中心，社教中心，活動廣告中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入3588.34萬元，與上年相比，減少23.01萬元，降低0.64%，主要原因是：人員比上年減少2人。本年支出3645.5萬元，與上年相比，減少107.82萬元，降低2.87%，主要原因是：人員比上年減少2人。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入3588.34萬元，其中：財政撥款收入3030.83萬元，占84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入557.51萬元，占16%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出3645.5萬元，其中：基本支出2849.82萬元，占78%；項目支出795.69萬元，占22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入3030.83萬元，與上年相比，減少176.13萬元，降低5.49%，主要原因是：減少了傳媒大廈建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出3240.2萬元，與上年相比，增加271.49萬元，增長9.14%，主要原因是：2020年項目結(jié)余多，2021年做支出，2021年支出金額增大。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2847.21萬元，決算數(shù)3030.83萬元，預(yù)決算差異率6.45%，主要原因是：年中人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加及年中追加了項目經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2847.21萬元，決算數(shù)3240.2萬元，預(yù)決算差異率13.8%，主要原因是：年中人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加；年中追加了項目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3240.2萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.24萬元；
2070199 其他文化和旅游支出15.7萬元；
2050599其他廣播電視教育支出36.7萬元；
2070808廣播電視事務(wù)2222.54萬元；
2070899其他廣播電視支出529.07萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出157.14萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出78.56萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療129.44萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41.51萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.63萬元；
2130599 其他扶貧支出2.6萬元；
2299999其他支出20.07萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2444.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2294.76萬元，包括：基本工資540.24萬元、津貼補(bǔ)貼124.65萬元、獎金257.14萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)87.93萬元、績效工資430.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)160.47萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)78.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)129.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)14.44萬元、住房公積金171.75萬元、其他工資福利支出245.2萬元、退休費(fèi)5.43萬元、撫恤金0.44萬元、獎勵金6.85萬元。
公用經(jīng)費(fèi)149.76萬元，包括：辦公費(fèi)9.8萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、咨詢費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)13.83萬元、取暖費(fèi)4.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)4.63萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.72萬元、租賃費(fèi)0.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元、專用材料費(fèi)1.3萬元、勞務(wù)費(fèi)3.29萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.52萬元、福利費(fèi)47.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.04萬元、其他交通費(fèi)用5.29萬元、稅金及附加費(fèi)用0.65萬元、其他商品和服務(wù)支出10.48萬元、辦公設(shè)備購置8.89萬元、專用設(shè)備購置2萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.58萬元、
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.15萬元，比上年增加1.19萬元，增長8.52%，主要原因是：2020年因疫情公務(wù)用車有三個月未使用，2021年因疫情有一個月未使用公車。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排人員出國，無此項開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.69萬元，占96.96%，比上年增加2.29萬元，增長18.46%，主要原因是：2020年因疫情公務(wù)用車有三個月未使用，2021年因疫情有一個月未使用公車；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占3.04%，比上年減少1.1萬元，降低70.51%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)，降低了接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.69萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛購置燃油、車輛保險、維修維護(hù)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量10輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，開支內(nèi)容包括對外接待餐飲費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，68人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.15萬元，決算數(shù)15.15萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)14.69萬元，決算數(shù)14.69萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬元，決算數(shù)0.46萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉廣播電視臺（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)149.76萬元，比上年增加6.99萬元，增長4.89%，主要原因是：購置辦公設(shè)備一批。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額309.81萬元，其中：政府采購貨物支出43.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出266.3萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋4632.01（平方米），價值257.45萬元。車輛10輛，價值397.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目9個，共涉及資金1091.42萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：傳媒大廈維保項目順利通過驗(yàn)收，保證媒體系統(tǒng)正常運(yùn)行，最大限度滿足廣大觀眾的收視需求，提升服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)廣大受眾。積極主動宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛國主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識，通過正面宣傳，達(dá)到凝聚人心、鼓舞斗志的目標(biāo)，為自治州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，在項目整個實(shí)施過程中績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，對于檔案管理還不夠完善，今后需要在績效管理上有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度；按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項目，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度，采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識，提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，不斷提高績效管理工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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