當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
涉密，不予公開。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州政法委2021年度，實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人員46人，離休人員1人，退休人員20人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州政法委部門決算包括：昌吉州政法委決算。單位無下屬預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉密，不予公開。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入7171.81萬元，與上年相比，增加1489.83萬元，增長26.22%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目。本年支出9983.34萬元，與上年相比，增加5254.28萬元，增長111.11%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目的支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入7171.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入7059.79萬元，占98.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入112.02萬元，占1.56%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出9983.34萬元，其中：基本支出1696.29萬元，占16.99%；項(xiàng)目支出8287.05萬元，占83.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入7059.79萬元，與上年相比，增加1434.81萬元，增長25.51%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出9943.85萬元，與上年相比，增加5417.12萬元，增長119.67%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2420.98萬元，決算數(shù)7059.79萬元，預(yù)決算差異率191.61%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2420.98萬元，決算數(shù)9943.85萬元，預(yù)決算差異率310.74%，主要原因是：本年度增加三個(gè)涉敏、涉密項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9943.85萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元；
2013601行政運(yùn)行1481.30萬元；
2013602一般行政管理事務(wù)100萬元；
2013650事業(yè)運(yùn)行60.95萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.26萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.8萬元；
2101101行政單位醫(yī)療54.73萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.56萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.7萬元；
2299999其他支出22.49萬元；
涉密項(xiàng)目8123.03萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1696.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)804.59萬元，包括：基本工資186.16萬元、津貼補(bǔ)貼228萬元、獎(jiǎng)金121.62萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.8萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.38萬元、住房公積金62.13萬元、其他工資福利支出13.96萬元、離休費(fèi)12.99萬元、退休費(fèi)2.13萬元、生活補(bǔ)助0.19萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.13萬元。
公用經(jīng)費(fèi)891.70萬元，包括：辦公費(fèi)77.70萬元、印刷費(fèi)14.07萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)4.52萬元、電費(fèi)65.33萬元、郵電費(fèi)29.16萬元、取暖費(fèi)39.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)194.32萬元、差旅費(fèi)57.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)9.08萬元、租賃費(fèi)4.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.82萬元、勞務(wù)費(fèi)48.40萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)256.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.24萬元、福利費(fèi)13.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.47萬元、其他交通費(fèi)用1.17萬元、其他商品和服務(wù)支出36.12萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算43.08萬元，比上年增加10.72萬元，增長33.10%，主要原因是：新增涉密專班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)車輛、接待費(fèi)均納入我委核算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.88萬元，占85.61%，比上年增加5.16萬元，增長16.28%，主要原因是：涉密專班車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入我委核算；公務(wù)接待費(fèi)支出6.20萬元，占14.39%，比上年增加5.55萬元，增長853.85%，主要原因是：涉密專班公務(wù)接待費(fèi)納入我委核算。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.88萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、通行費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)6.20萬元，開支內(nèi)容包括餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，47人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)43.08萬元，決算數(shù)43.08萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)36.88萬元，決算數(shù)36.88萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6.20萬元，決算數(shù)6.20萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出891.70萬元，比上年增加58.72萬元，增長7.05%，主要原因是：福利費(fèi)有所變動(dòng)，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額2876.75萬元，其中：政府采購貨物支出93.08萬元、政府采購工程支出1.44萬元、政府采購服務(wù)支出2782.26萬元。
授予中小企業(yè)合同金額2876.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額863.02萬元，占政府采購支出總額的30%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋12611（平方米），價(jià)值6399.39萬元。車輛5輛，價(jià)值137.17萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：用于本委正常有序的開展工作的公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金8274.5萬元（其中涉密項(xiàng)目涉及金額8161.50萬元不予公開）。預(yù)算績效管理取得的成效：一是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理工作取得新成效；二是我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效管理工作，召集資金科室對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行安排部署；三是績效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn)提升了項(xiàng)目資金的使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效理念未深入人心。對(duì)預(yù)算的管理主要還停留在“如何要錢、如何花錢和如何完成任務(wù)”上，特別在決策時(shí)，沒有對(duì)項(xiàng)目預(yù)期績效進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估，導(dǎo)致有的項(xiàng)目指標(biāo)在實(shí)施中效果不理想，未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。項(xiàng)目預(yù)算編制前期資金需求測算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致預(yù)算有稍微偏差，影響績效評(píng)價(jià)進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算績效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算科學(xué)編制；加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)、提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”。加大績效管理的力度，強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人“用錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理理念。通過多種方式公開各科室資金使用績效目標(biāo)、管理措施和評(píng)價(jià)結(jié)果，使各科室負(fù)責(zé)人更加重視績效管理工作。二是我委將嚴(yán)格按照州財(cái)政局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)科室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，確保年底所有的預(yù)算指標(biāo)全部執(zhí)行完畢，全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
上一篇： 2021年度昌吉回族自...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...