當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州博物館（昌吉回族自治州文物保護(hù)研究所）主要收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化，開展文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，文物展覽、文物復(fù)制，相關(guān)研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關(guān)文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州博物館2021年度，實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員9人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州博物館部門決算包括：昌吉州博物館決算，單位無(wú)下屬預(yù)算單位。下設(shè)4個(gè)科室，分別是：辦公室、展陳部、保管部、文物保護(hù)研究部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入503.09萬(wàn)元，與上年相比，減少528.5萬(wàn)元，降低51.23%，主要原因是：2021年財(cái)政撥款資金減少，事業(yè)收入減少。本年支出833萬(wàn)元，與上年相比，增加163.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.35%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入503.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入441.2萬(wàn)元，占87.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入61.89萬(wàn)元，占12.3%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出833萬(wàn)元，其中：基本支出238.28萬(wàn)元，占28.6%；項(xiàng)目支出594.72萬(wàn)元，占71.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入441.2萬(wàn)元，與上年相比，減少586.7萬(wàn)元，降低57.08%，主要原因是：2020年部分項(xiàng)目未完成，上年收入結(jié)轉(zhuǎn)到2021年，在2021年繼續(xù)完成未完成的項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出771.12萬(wàn)元，與上年相比，增加101.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.11%，主要原因是：完成了2020年結(jié)余的項(xiàng)目資金和本年度撥的項(xiàng)目資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)225.74萬(wàn)元，決算數(shù)441.2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率95.45%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)225.74萬(wàn)元，決算數(shù)771.12萬(wàn)元，預(yù)決算差異率241.6%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出771.12萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出24.24萬(wàn)元；
2070201行政運(yùn)行205.54萬(wàn)元；
2070204文物保護(hù)89.6萬(wàn)元；
2070205博物館403.35萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.88萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.68萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療12.67萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.11萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.2萬(wàn)元；
2299999其他支出15.65萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出238.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)184.2萬(wàn)元，包括：基本工資56.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.4萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.73萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.6萬(wàn)元、績(jī)效工資4.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.67萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.11萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元、住房公積金11.49萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他工資福利支出35.28萬(wàn)元、退休費(fèi)1.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.12萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)54.08萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)7.07萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.75萬(wàn)元、電費(fèi)4.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.57萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.54萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.94萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.55萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.85萬(wàn)元、福利費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.92萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.56萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.14萬(wàn)元，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低1.38%，主要原因是：厲行節(jié)約，降低費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此預(yù)算項(xiàng)目；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，占92.52%，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%，主要原因是：車輛使用年限長(zhǎng)，耗油量大；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，占7.48%，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低36%，主要原因是：疫情原因，公務(wù)接待減少。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油費(fèi)1.3萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)0.34萬(wàn)元，車輛維修費(fèi)0.32萬(wàn)元，過路過橋費(fèi)0.02。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：接待文物征集專家的餐費(fèi)支出，安排疆內(nèi)博物館人員考察公務(wù)接待。單位全年安排的疆內(nèi)公務(wù)接待3批次，45人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，決算數(shù)2.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-14.4%，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)預(yù)算和支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年單位無(wú)購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)1.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，決算數(shù)0.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-68%，主要原因是：疫情原因，公務(wù)接待減少。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州博物館（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)54.08萬(wàn)元，比上年增加11.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.4%，主要原因是：?jiǎn)挝辉黾?人，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額333.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出209.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出94.78萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額333.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.97%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1570平方米，價(jià)值522.09萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值32萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝蝗粘Ｐ姓密?；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金532.84萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，不斷提高績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性、規(guī)范性、組織開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)監(jiān)控結(jié)果，全面開展績(jī)效自評(píng)，推動(dòng)自評(píng)質(zhì)量提升，改進(jìn)管理依據(jù)。二是加強(qiáng)預(yù)算資金管理，定期開黨組會(huì)，責(zé)任到人，項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，檢查項(xiàng)目進(jìn)度和資金的使用進(jìn)度，嚴(yán)格按照款項(xiàng)用途開支項(xiàng)目資金，杜絕擠占挪用項(xiàng)目資金情況，按照年初績(jī)效目標(biāo)完成計(jì)劃。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是部分項(xiàng)目受疫情等不可控因素影響，組織開展進(jìn)度緩慢，未在預(yù)期目標(biāo)時(shí)間內(nèi)完成。
下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)績(jī)效考核目標(biāo)制定全年工作計(jì)劃，不斷強(qiáng)化動(dòng)態(tài)跟蹤，協(xié)調(diào)各部室之間分工配合，加強(qiáng)項(xiàng)目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；保證各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)完成二是組織業(yè)務(wù)科室參與績(jī)效管理培訓(xùn)，提高預(yù)算管理人員的素質(zhì)，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，樹立績(jī)效管理意識(shí)，加快項(xiàng)目的跟進(jìn)落實(shí)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》