目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州計劃生育藥具站主要職能：負(fù)責(zé)為全州計劃生育提供免費藥具服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，相關(guān)人員培訓(xùn)、相關(guān)社會服務(wù)的工作職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州計劃生育藥具站2021年度，實有人數(shù)12人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計劃生育藥具站部門決算包括：昌吉回族自治州計劃生育藥具站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個科室，分別是：辦公室、宣傳科、業(yè)務(wù)科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入113.51萬元，與上年相比，減少24.08萬元，降低17.5%，主要原是：項目經(jīng)費的財政撥款較上年減少30萬元。本年支出143.07萬元，與上年相比，增加24.93萬元，增長21.1%，主要原因是：本年支出中包含上年財政返還項目經(jīng)費30萬元，故支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入113.51萬元，其中：財政撥款收入113.07萬元，占99.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.44萬元，占0.39%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出143.07萬元，其中：基本支出108.07萬元，占75.54%；項目支出35萬元，占24.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入113.07萬元，與上年相比，減少23.44萬元，降低17.17%，主要原因是：本年項目經(jīng)費較上年減少，是本年收入減少主要原因。財政撥款支出143.07萬元，與上年相比，增加24.93萬元，增長21.1%，主要原因是：本年支出中支出上年財政返還項目經(jīng)費30萬元，支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款年初預(yù)算數(shù)92.11萬元，決算數(shù)113.07萬元，預(yù)決算差異率22.76%，主要原因是：本年追加計劃生育經(jīng)常性業(yè)務(wù)補助項目撥款；新增俞劍財政追加工資福利、公用經(jīng)費收入。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)92.11萬元，決算數(shù)143.07萬元，預(yù)決算差異率55.33%，主要原因是：增加計劃生育業(yè)務(wù)補助支出10萬元，工資福利支出、公用經(jīng)費支出增加，造成決算與預(yù)算差異。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出143.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.21萬元；

2100716 計劃生育機(jī)構(gòu)80.22萬元；

2100717 計劃生育服務(wù)5萬元。

2100799 其他計劃生育事務(wù)支出40萬元

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療7.88萬元

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助2.55萬元

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出108.07萬元，其中：

人員經(jīng)費87.73萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費20.34萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少2萬元，降低100%，主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，控制降低“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年減少2萬元，降低100%，主要原因是：公務(wù)用車已報廢，未產(chǎn)生費用。公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：因壓減公務(wù)活動，嚴(yán)格控制運行成本，減少公務(wù)接待，本年公務(wù)接待支出0萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.10萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：本年藥具站公務(wù)用車已報廢，支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元，造成預(yù)決算差異。其中：因公出國為（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排年初預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，倡導(dǎo)節(jié)約，本年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉回族自治州計劃生育藥具站（事業(yè)單位）公用經(jīng)費20.34萬元，比上年增加5.89萬元，增長47.69%，主要原因是：本年增加水電費支出0.1萬元；培訓(xùn)費、費較上年增加支出0.5萬元；購置避孕藥具自助發(fā)放機(jī)及新型避孕藥具專用材料購置支出5.34萬元。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額12.29萬元，其中：政府采購貨物支出7.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.62萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金35萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是藥具專項業(yè)務(wù)費項目按照《預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是昌吉州財政監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理開始全面實行，財務(wù)、業(yè)務(wù)人員工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，溝通不及時，檔案管理資料收集還不夠全面；二是在推進(jìn)績效管理項目支出過程中，對目標(biāo)設(shè)定，把握不準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是加強項目負(fù)責(zé)人員和財務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，完善資料收集工作,共同做好項目績效工作；二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度，加強績效管理工作的人員培訓(xùn)，準(zhǔn)確填報績效信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行，提升績效的規(guī)范性，確保了財政資金使用效益的不斷提高。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：

    藥具站自評表.zip