目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)國家糧食工作的法律法規(guī)和方針政策；

（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《糧食流通管理?xiàng)l例》，依法行政；

（三）依法監(jiān)管地方儲(chǔ)備糧油的安全；

（四）依法監(jiān)督檢查糧食經(jīng)營者生產(chǎn)、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸?shù)荣|(zhì)量；

（五）對(duì)涉糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查各類糧食經(jīng)營者經(jīng)營臺(tái)帳。匯編各類糧食統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

（六）根據(jù)國家要求對(duì)糧食收購資格進(jìn)行核查；

（七）檢查糧食經(jīng)營者糧食倉儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備是否符合國家技術(shù)規(guī)范；

（八）管理好所屬國有資產(chǎn)，妥善處理改制后的遺留問題，做好離退休人員管理服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州糧食局駐五家渠分局2021年度，實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人員5人，離休人員1人，退休人員61人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州糧食局駐五家渠分局部門決算包括：昌吉州糧食局駐五家渠分局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個(gè)處室，分別是：辦公室、綜合業(yè)務(wù)室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入235.04萬元，與上年相比，增加75.07萬元，增長46.93%，主要原因是：追加預(yù)算3名退休人員撫恤金，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。本年支出262.91萬元，與上年相比，增加109.43萬元，增長71.30%，主要原因是：追加預(yù)算3名退休人員撫恤金，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入235.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入234.88萬元，占99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.16萬元，占0.07%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出262.91萬元，其中：基本支出253.91萬元，占96.58%；項(xiàng)目支出9萬元，占3.42%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入234.88萬元，與上年相比，增加75.55萬元，增長47.42%，主要原因是：追加3名退休人員撫恤金預(yù)算，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。財(cái)政撥款支出248.27萬元，與上年相比，增加94.79萬元，增長61.76%，主要原因是：追加3名退休人員撫恤金預(yù)算，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)163.86萬元，決算數(shù)234.88萬元，預(yù)決算差異率43.34%，主要原因是：追加3名退休人員撫恤金預(yù)算，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)163.86萬元，決算數(shù)248.27萬元，預(yù)決算差異率51.51%，主要原因是：追加3名退休人員撫恤金預(yù)算，增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.27萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2220101行政運(yùn)行178.32萬元；

2220102一般行政管理事務(wù)9萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.53萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.44萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.98萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)222.69萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)16.57萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.13萬元，比上年減少0.09萬元，降低4.05%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元，占100%，比上年減少0.09萬元，降低4.05%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢測費(fèi)、過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.13萬元，決算數(shù)2.13萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.13萬元，決算數(shù)2.13萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州糧食局駐五家渠分局（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.57萬元，比上年增加8.29萬元，增長100.12%，主要原因是：增加“訪惠聚”駐村工作辦公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金9萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是做好轄區(qū)糧食流通、糧食質(zhì)量安全、糧食庫存、夏糧收購等督導(dǎo)檢查工作，確保轄區(qū)糧食安全；二是做好現(xiàn)有65名離退休人員管理工作，穩(wěn)定離退休隊(duì)伍；三是妥善處理好糧食流通體制改革遺留問題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算項(xiàng)目資金支出績效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn),業(yè)務(wù)水平不高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量,進(jìn)一步優(yōu)化績效目標(biāo)管理。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度五家渠糧食分局部門決算報(bào)表公開.xls

    2、項(xiàng)目績效自評(píng)表.doc