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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會與昌吉回族自治州監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)(其他內(nèi)容不予公開)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會2021年度實有人數(shù)240人，其中：在職人員215人，離休人員0人，退休人員25人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會部門決算包括：新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會決算，單位無下屬預(yù)算單位。(其他內(nèi)容不予公開)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入8667.20萬元，與上年相比，增加2750.61萬元，增長46.49%，主要原因是：一是單位人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算和公用經(jīng)費預(yù)算增加；二是審查調(diào)查及巡察等工作業(yè)務(wù)量加大；三是新增項目資金。本年支出8790.36萬元，與上年相比，增加2872.06萬元，增長48.53%，主要原因是：一是單位人員增加，人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出增加；二是審查調(diào)查及巡察等工作業(yè)務(wù)量加大；三是新增項目資金。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入8667.20萬元，其中：財政撥款收入8644.06萬元，占99.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入23.14萬元，占0.27%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出8790.36萬元，其中：基本支出6152.18萬元，占69.99%；項目支出2638.18萬元，占30.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入8644.06萬元，與上年相比，增加2741.01萬元，增長46.43%，主要原因是：一是單位人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算和公用經(jīng)費預(yù)算增加；二是審查調(diào)查及巡察等工作業(yè)務(wù)量加大；三是新增項目資金。財政撥款支出8790.36萬元，與上年相比，增加2872.06萬元，增長48.53%，主要原因是：一是單位人員增加，人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出增加；二是審查調(diào)查及巡察等工作業(yè)務(wù)量加大；三是新增項目資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5718.45萬元，決算數(shù)8644.06萬元，預(yù)決算差異率51.16%，主要原因是：新增項目預(yù)算資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5718.45萬元，決算數(shù)8790.36萬元，預(yù)決算差異率53.72%，主要原因是：新增項目資金支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8790.36萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2011101行政運行5565.11萬元；
2011150事業(yè)運行14.94萬元；
2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2611.96萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.40萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出302.96萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.74萬元；
2081099其他社會福利支出1萬元；
2101101行政單位醫(yī)療195.31萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助61.95萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.17萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299999其他支出23.82萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6152.18萬元，其中：
人員經(jīng)費3449.13萬元，包括：基本工資677.76萬元、津貼補貼1040.20萬元、獎金472.99萬元、伙食補助費95.63萬元、績效工資6.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費302.96萬元、職業(yè)年金繳費11.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費195.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費61.95萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金575.20萬元、其他工資福利支出1.87萬元、退休費4.98萬元。
公用經(jīng)費2703.05萬元，包括：辦公費203.87萬元、印刷費8.94萬元、水費20萬元、電費40.78萬元、郵電費15.65萬元、取暖費66.04萬元、物業(yè)管理費100.01萬元、差旅費506.78萬元、維修（護(hù)）費11.92萬元、租賃費40.48萬元、培訓(xùn)費7.90萬元、公務(wù)接待費7萬元、勞務(wù)費519.23萬元、工會經(jīng)費71.32萬元、福利費54.69萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費94.50萬元、其他交通費用4.44萬元、其他商品和服務(wù)支出752.22萬元、辦公設(shè)備購置72.55萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新8萬元、公務(wù)用車購置96.72萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算198.22萬元，比上年增加35.66萬元，增長21.93%，主要原因是：經(jīng)批準(zhǔn)購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出191.22萬元，占96.47%，比上年增加32.15萬元，增長20.21%，主要原因是：經(jīng)批準(zhǔn)購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛5輛；公務(wù)接待費支出7萬元，占3.53%，比上年增加3.50萬元，增長50%，主要原因是：監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、重點工作專項督導(dǎo)等工作力度加大，接待公務(wù)接待費增加，嚴(yán)格按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2021年度未發(fā)生因公出國（境）費支出，一般公共預(yù)算財政撥款未安排因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費191.22萬元，其中：公務(wù)用車購置費96.72萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費94.50萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、車輛維修費、車輛過路過橋費、車輛保險費用等。公務(wù)用車購置數(shù)5輛，公務(wù)用車保有量34輛。
公務(wù)接待費7萬元，開支內(nèi)容包括接待上級部門開展監(jiān)督檢查、調(diào)研工作食宿費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待60批次，585人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)198.22萬元，決算數(shù)198.22萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)96.72萬元，決算數(shù)96.72萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)94.50萬元，決算數(shù)94.50萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)7萬元，決算數(shù)7萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出2703.05萬元，比上年增加665.54萬元，增長32.66%，主要原因是：審查調(diào)查、監(jiān)督檢查及巡察等業(yè)務(wù)量加大，重點業(yè)務(wù)支出增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額268.33萬元，其中：政府采購貨物支出217.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50.35萬元。
授予中小企業(yè)合同金額268.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.33萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋4679.52（平方米），價值2787.07萬元。車輛34輛，價值784.36萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目7個（4個項目含涉密內(nèi)容不予公開），共涉及資金2638.18萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是堅持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖，保持反對和整治腐敗的強大力量常在，堅持有案必查、有腐必懲，著力減存量、遏增量，堅持不敢腐、不能腐、不想腐同時發(fā)力、同向發(fā)力、綜合發(fā)力，用好“全周期管理”方式，深化以案促改、以案促治，做好同級同類警示教育，堅決打好反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)；二是持續(xù)“糾四風(fēng)”樹新風(fēng)，深入政治形式主義、官僚主義，堅決糾治享樂主義、奢靡之風(fēng)，健全作風(fēng)建設(shè)常態(tài)長效機制，持續(xù)釋放全面從嚴(yán)、一嚴(yán)到底強烈信號，不斷加固中央八項規(guī)定堤壩；三是始終堅守人民立場，深化政治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)，深化鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項監(jiān)督，聚焦“小切口”開展20項民生領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，持續(xù)推動監(jiān)督向基層延伸，以正風(fēng)肅紀(jì)反腐的實際成效回應(yīng)群眾期待、保障民生福祉。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，填報標(biāo)準(zhǔn)把握不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：加強項目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，建立良好的溝通協(xié)調(diào)機制，與業(yè)務(wù)部室相互配合，共同做好項目績效工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。