當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾蜃灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的文件。
（二）負(fù)責(zé)自治州人民政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（三）研究審核自治州人民政府各部門和各縣市（園區(qū)）人民政府（管委會(huì)）向自治州人民政府請(qǐng)示的事項(xiàng)，并提出擬辦意見報(bào)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（四）督促檢查貫徹執(zhí)行中央、國(guó)務(wù)院和區(qū)、州黨委、政府重要文件、州人民政府會(huì)議決定事項(xiàng)及重要批示的落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。
（五）根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的要求，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；搜集整理政務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。
（六）負(fù)責(zé)自治州人民政府總值班室工作，及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理各部門和各縣市（園區(qū)）向自治州人民政府反映的重要問題。
（七）負(fù)責(zé)自治州人民政府系統(tǒng)承辦的人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督自治州政務(wù)公開及政府信息公開工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治州“放管服”改革工作。
（九）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)責(zé)任，負(fù)責(zé)自治州人民政府辦公室辦公信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用和管理。
（十）承擔(dān)自治州人民政府和自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室2021年度，實(shí)有人數(shù)109人，其中：在職人員59人，離休人員1人，退休人員49人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室部門決算包括：新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室決算，新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個(gè)科室，分別是：綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、文書科、信息科、行政科、督查室、政務(wù)公開科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1584.9萬元，與上年相比，減少287.88萬元，降低15%，主要原因是：基本支出收入中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入減少。本年支出1551.39萬元，與上年相比，減少210.93萬元，降低12%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1584.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入1551.39萬元，占97.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入33.51萬元，占2.11%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1551.39萬元，其中：基本支出1524.09萬元，占98%；項(xiàng)目支出27.3萬元，占2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入1551.39萬元，與上年相比，減少320.89萬元，降低17%，主要原因是：人員較上年減少，基本支出收入中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入較上年減少。財(cái)政撥款支出1551.39萬元，與上年相比，減少210.93萬元，降低11.97%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1691.16萬元，決算數(shù)1551.39萬元，預(yù)決算差異率-8.26%，主要原因是：人員流動(dòng)大，調(diào)出人員多，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1691.16萬元，決算數(shù)1551.39萬元，預(yù)決算差異率-8.26%，主要原因是：基本支出中人員變動(dòng)大，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551.39萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010301行政運(yùn)行1290.79萬元；
2010350事業(yè)運(yùn)行28.69萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.44萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.07萬元；
2080506機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.64萬元；
2101101行政單位醫(yī)療82.09萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.5萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬元；
2299999其他支出24.87萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1524.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1088.09萬元，包括：基本工資338.26萬元、津貼補(bǔ)貼241.97萬元、獎(jiǎng)金28.03萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)46.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.5萬元、住房公積金62.3萬元、生活補(bǔ)助0.96萬元、醫(yī)療費(fèi)0.31萬元、其他工資福利支出144.07萬元、離休費(fèi)12.84萬元、退休費(fèi)4.9萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.57萬元。
公用經(jīng)費(fèi)436萬元，包括：辦公費(fèi)58.71萬元、印刷費(fèi)1.53萬元、手續(xù)費(fèi)0.29萬元、水費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)3.24萬元、取暖費(fèi)42萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)46.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)14.46萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)73.56萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.52萬元、福利費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬元、稅金及附加費(fèi)用1.52萬元、其他商品和服務(wù)支出119.8萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算52.19萬元，比上年增加10.19萬元，增長(zhǎng)24.26%，主要原因是：因工作需要，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)配我辦5輛公務(wù)用車，用于保障我州工作專班公務(wù)出行，因此我辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)槲覇挝?021年無因公出國(guó)（境）活動(dòng)，因此無此預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52萬元，占99.64%，比上年增加10萬元，增長(zhǎng)23.81%，主要原因是：因?qū)０喙ぷ餍枰?，州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)配我辦公務(wù)用車5輛，調(diào)配車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由我辦承擔(dān)，造成我辦公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元，占0.36%，比上年增加0.19萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2020年公務(wù)接待費(fèi)零支出，2021年的公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車輛的維修保養(yǎng)費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量18輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)用餐餐費(fèi)，一是兵團(tuán)農(nóng)五師來我州調(diào)研“放管服”工作，我辦安排工作用餐，發(fā)生公務(wù)餐費(fèi)支出。二是自治區(qū)組織部來我辦考察干部，依據(jù)州委組織部考察方案，我辦為考察組人員安排工作餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)55萬元，決算數(shù)52.19萬元，預(yù)決算差異率-5.11%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國(guó)境活動(dòng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)52萬元，決算數(shù)52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，決算數(shù)0.19萬元，預(yù)決算差異率-93.67%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控接待費(fèi)用開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出436萬元，比上年減少215.4萬元，降低33.07%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央過緊日子的精神，壓減各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額208.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出129.58萬元、政府采購(gòu)工程支出21.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.96萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋19,696.98平方米，價(jià)值914.02萬元。車輛21輛，價(jià)值676.34萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車15輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：均是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》