當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家外事、口岸、邊界工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、口岸、邊界工作的指示、決定；負(fù)責(zé)或會同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、口岸、邊界工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實施。
2、研究外事、口岸、邊界工作的重大問題，了解和掌握外事、口岸、邊界工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊界和涉外活動，負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理自治州重大涉外事務(wù)。
3、按規(guī)定承辦和審批因公出國（境）人員以及邀請外國來訪人員的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全州因公出國工作；負(fù)責(zé)調(diào)研和指導(dǎo)對外交往與交流；負(fù)責(zé)接待來自治州訪問的國賓及其他重要外賓；接待來自治州進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華外交人員以及進(jìn)行采訪活動的外國記者；負(fù)責(zé)自治州領(lǐng)導(dǎo)出國(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)的外事活動。
4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對外對僑宣傳、文化交流和群眾性外事教育工作。
5、負(fù)責(zé)對自治州縣(市)外事僑務(wù)機構(gòu)進(jìn)行政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織自治州外事干部的培訓(xùn)工作;加強對涉外人員的政策、紀(jì)律教育。
6、負(fù)責(zé)或協(xié)助有關(guān)部門做好國際與國外有關(guān)機構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進(jìn)外資、技術(shù)、人才和開拓國外市場、促進(jìn)對外經(jīng)濟技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的工作；指導(dǎo)和促進(jìn)興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實施，會同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)烏拉斯臺口岸的綜合管理；指導(dǎo)亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗單位的查驗工作；檢查和掌握口岸過貨計劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運工作。
8、按國家關(guān)于口岸開放的各項政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)口岸開放或關(guān)閉的審查報批工作，組織實施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會同有關(guān)部門處理口岸的各項涉外問題，對口岸涉外問題和違反外事紀(jì)律的情況進(jìn)行檢查和提出處理意見；做好口岸各項服務(wù)工作。
9、會同有關(guān)部門做好邊界管理工作，負(fù)責(zé)中蒙邊界昌吉段國界的勘界聯(lián)檢及界標(biāo)界務(wù)的日常管理；負(fù)責(zé)鄰國情況調(diào)研及邊界涉外事務(wù)處理工作；會同有關(guān)部門做好邊界基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)管理工作；指導(dǎo)并協(xié)助做好邊界會談會晤工作；會同和協(xié)助有關(guān)部門做好邊境管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州人民政府外事辦公室2021年度，實有人數(shù)35人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員19人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民政府外事辦公室部門決算包括：昌吉州人民政府外事辦公室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個行政科室，分別是：綜合科（組織人事科）、外事科、口岸科；1個事業(yè)科室：外事服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入459.75萬元，與上年相比，減少934.22萬元，降低67.02%，主要原因是：口岸專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。本年支出1896.51萬元，與上年相比，增加1109.88萬元，增長141.09%，主要原因是：口岸工程完工,工程款支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入459.75萬元，其中：財政撥款收入455.54萬元，占99.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.21萬元，占0.92%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1896.51萬元，其中：基本支出314.31萬元，占16.57%；項目支出1582.21萬元，占83.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入455.54萬元，與上年相比，減少922.52萬元，降低66.94%，主要原因是：口岸專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。財政撥款支出1880.98萬元，與上年相比，增加1094.35萬元，增長139.12%，主要原因是：口岸工程完工，工程款支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)320.06萬元，決算數(shù)455.54萬元，預(yù)決算差異率42.33%，主要原因是：財政撥付口岸專項經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)320.06萬元，決算數(shù)1880.98萬元，預(yù)決算差異率487.70%，主要原因是：口岸工程完工，工程款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1880.98萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行230.54萬元；
2010302一般行政管理事務(wù)676.67萬元；
2010350事業(yè)運行8.36萬元。
2013405華僑事務(wù)2萬元。
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事物支出1.64萬元。
2039999其他國防支出38.4萬元。
2049999其他公共安全支出852.13萬元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.89萬元。
2101101行政單位醫(yī)療26.33萬元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.56萬元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元。
2299999其他支出15.37萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出298.77萬元，其中：
人員經(jīng)費276.92萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費21.85萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.91萬元，比上年減少3.7萬元，降低42.97%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）事項；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.91萬元，占100%，比上年降低3.7萬元，降低42.97%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，核減車輛一輛；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：無公務(wù)接待費支出事項。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.91萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.91萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用車油料、維修費、審車費、保險費、過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)5.12萬元，決算數(shù)4.91萬元，預(yù)決算差異率-4.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.5萬元，決算數(shù)4.91萬元，預(yù)決算差異率9.11%，主要原因是：我單位出差目的地主要為山區(qū)，路況差，車輛老化，油耗高；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.62萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：疫情影響，無公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
昌吉州人民政府外事辦公室本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
昌吉州人民政府外事辦公室本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉回族自治州人民政府外事辦公室（行政單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出21.85萬元，比上年增加13.97萬元，增長177.28%，主要原因是：工作任務(wù)增加，辦公經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額29.9萬元，其中：政府采購貨物支出10.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.15萬元。
授予中小企業(yè)合同金額29.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋5059.61（平方米），價值2106.95萬元。車輛2輛，價值59.75萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目6個，共涉及資金1582.2萬元（其中口岸建設(shè)工程績效項目涉密，績效自評內(nèi)容不宜公開，其余5個績效自評表見附件2）。預(yù)算績效管理取得的成效：通過預(yù)算績效管理，強化了單位預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范了項目資金的使用，不斷提高專項資金使用效益，加強了項目資金的管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是：項目人員、財務(wù)人員項目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，績效評價管理不能涵蓋工作的事前、事中、事后全過程。每個項目完工后才進(jìn)行績效評價，單位在每年年度終了進(jìn)行一次績效評價?？冃гu價工作形式化，使得績效評價工作開展走過場，導(dǎo)致評價結(jié)果的不公平性和沒有意義；對績效評價認(rèn)識不足，不能全面、詳細(xì)了解績效評價體系，績效評價還不能做到各部門共同參與，導(dǎo)致績效評價變成針對財務(wù)部門。下一步改進(jìn)措施：增強績效管理責(zé)任意識，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度；加強科室協(xié)作，開展項目支付進(jìn)度監(jiān)控工作，保證資金支付工作順利開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
上一篇： 2021年度昌吉回族自...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...