目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

開展研究、編輯出版、宣傳黨史和地方志，審核涉及州黨史重要資料，參與審核州重要革命歷史題材的影視作品、展覽等；擬定地方志發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)審定縣市志書、年鑒編輯出版。開展昌吉州地情研究和宣傳。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨史和文獻(xiàn)研究室2021年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨史和文獻(xiàn)研究室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨史和文獻(xiàn)研究室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：綜合科、黨史科、地方志科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入281.91萬元，與上年相比，增加56.78萬元，增長(zhǎng)25.22%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出收入減少1.3萬元；編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加58萬元；其他收入增加0.08萬元。本年支出273.31萬元，與上年相比，增加46.82萬元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因是：編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加58萬元；人員調(diào)整，基本支出減少11.18萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入281.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入281.42萬元，占99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.49萬元，占0.17%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出273.31萬元，其中：基本支出183.31萬元，占67.07%；項(xiàng)目支出90萬元，占32.93%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入281.42萬元，與上年相比，增加56.7萬元，增長(zhǎng)25.23%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出收入減少1.3萬元；編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加58萬元。財(cái)政撥款支出273.31萬元，與上年相比，增加46.82萬元，增長(zhǎng)20.67%，主要原因是：編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加58萬元；人員調(diào)整，基本支出減少11.18萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)234.26萬元，決算數(shù)281.42萬元，預(yù)決算差異率20.13%，主要原因是：年中追加編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬元，年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)2.57萬元；工作人員變動(dòng)、發(fā)放調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金，年中工資福利支出追加收入9.59萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)234.26萬元，決算數(shù)273.31萬元，預(yù)決算差異率16.67%，主要原因是：年中追加編寫地方志工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬元，年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)2.57萬元；工作人員變動(dòng)、發(fā)放調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出1.48萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.31萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元；

2013601行政運(yùn)行145.97萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)65萬元；

2013650事業(yè)運(yùn)行2.83萬元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出25萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.14萬元；

2101101行政單位醫(yī)療13.44萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.33萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.03萬元；

2299999其他支出2.37萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.94萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)14.38萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.11萬元，比上年增加1.33萬元，增長(zhǎng)74.72%，主要原因是：我單位公務(wù)用車一輛，使用年限久，為確保車輛正常行駛，維修費(fèi)、油耗較上年增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.11萬元，占100%，比上年增加1.63萬元，增長(zhǎng)110.14%，主要原因是：我單位公務(wù)用車一輛，使用年限久，為確保車輛正常行駛，維修費(fèi)、油耗較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.3萬元，降低100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少接待批次和人數(shù)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.11萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、過路過橋費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.11萬元，決算數(shù)3.11萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.11萬元，決算數(shù)3.11萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨史和文獻(xiàn)研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.38萬元，比上年增加6.83萬元，增長(zhǎng)90.46%，主要原因是：2021年編寫地方志工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額54.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出51.51萬元。

授予中小企業(yè)合同金額2.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3.83%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值21.78萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)活動(dòng)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金90萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是完成本年度《昌吉年鑒》資料收集整理工作，經(jīng)新疆地方志編纂委員會(huì)審定、新疆維吾爾自治區(qū)人民出版社三審三校后，提出終審意見、申請(qǐng)書號(hào)后，出版發(fā)行，為昌吉州社會(huì)各界提供準(zhǔn)確可靠的地情信息。二是完成本年度《中共昌吉回族自治州大事記》。編寫《1949-2019年中共昌吉回族自治州大事記》，完成初稿。三是開展研究、編輯出版、宣傳黨史和地方志，審核涉及州黨史重要資料，參與審核州重要革命歷史題材的影視作品、展覽等；擬定地方志發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)審定縣市志書、年鑒編輯出版，開展昌吉州地情研究和宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：《昌吉年鑒》要經(jīng)自治區(qū)地方志編纂委員會(huì)多次審查，才可定稿，審定后經(jīng)自治區(qū)人民出版社三審三校，嚴(yán)格審讀，嚴(yán)把政治關(guān)、圖片關(guān)、文字關(guān)方可發(fā)行出版。項(xiàng)目經(jīng)自治區(qū)審查審讀時(shí)因工作量大，要求嚴(yán)格，未在年內(nèi)完成審定工作，造成項(xiàng)目未按時(shí)出版發(fā)行。下一步改進(jìn)措施：一是在保證《昌吉年鑒》和大事記數(shù)據(jù)翔實(shí)、編寫規(guī)范、按要求及時(shí)出版發(fā)行的基礎(chǔ)上，認(rèn)真思考和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題，鞏固提高的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步突出部門單位的工作特點(diǎn)、工作創(chuàng)新等內(nèi)容，拓展《昌吉年鑒》的大事記的廣度和深度。二是注重結(jié)合本地黨組織的歷史特點(diǎn)，突顯地方特色，充分發(fā)揮黨史以史鑒今、資政育人的重要作用，為黨和地方事業(yè)的發(fā)展提供智慧和力量。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、編寫《中共昌吉回族自治州大事記》及黨史課題研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi).xlsx

   2、 2021年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨史和文獻(xiàn)研究室項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip