當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
承擔疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導等工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
昌吉州疾病預防控制中心2021年度，實有人數(shù)79人，其中：在職人員78人，離休人員1人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預防控制中心決算。單位無下屬預算單位，下設16個處室，分別是：辦公室、總務保衛(wèi)科、財務科、科教信息科、健康教育科、質(zhì)量管理科、職業(yè)衛(wèi)生科、傳染病防治科、應急科、免疫規(guī)劃科、地方病防治科、性病艾滋病預防控制科、結(jié)核病預防控制科、慢性病防治科、檢驗科、環(huán)境與病媒生物防治科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2103.36萬元，與上年相比，減少972.57萬元，降低31.61%，主要原因是：2020年新冠疫情影響，中央和州本級撥付了疫情防控專項資金1002.6萬元。在2021年疫情常態(tài)化管理，未撥付疫情防控專項資金，造成2021年收入比2020年收入有所減少。本年支出2415.81萬元，與上年相比，減少596.94萬元，降低19.81%，主要原因是：2020年因新冠疫情防控工作需要，購買大量核酸檢測設備、試劑及防疫物資，2021年未購買，故當年支出減少較多。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2103.36萬元，其中：財政撥款收入2084.25萬元，占99.09%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19.11萬元，占0.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2415.81萬元，其中：基本支出1778.63萬元，占73.62%；項目支出637.18萬元，占26.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入2084.25萬元，與上年相比，減少616.07萬元，降低22.81%，主要原因是：因2020年新冠疫情防控工作所需中央撥付了專項資金651萬元。在2021年新冠疫情常態(tài)化管理，中央未撥付專項資金，所以造成2021年財撥收入比2020年財撥收入有所減少。財政撥款支出2410.07萬元，與上年相比，減少170.97萬元，降低6.6%，主要原因是：2020年因新冠疫情防控工作所需購買大量核酸檢測設備、試劑及防疫物資，造成當年支出較大，2021年新冠疫情常態(tài)化管理，未購買核酸檢測設備及試劑，故支出較小。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1508.8萬元，決算數(shù)2084.25萬元，預決算差異率38.14%，主要原因是：2021年度未將中央和自治區(qū)撥付的基本公共衛(wèi)生服務補助資金和重大傳染病防控資金、訪惠聚資金、績效考核獎金等列入年初收入預算中，致使收入決算數(shù)與預算數(shù)有差異。財政撥款支出年初預算數(shù)1508.8萬元，決算數(shù)2410.07萬元，預決算差異率59.73%，主要原因是：2021年度未將中央和自治區(qū)撥付的基本公共衛(wèi)生服務補助資金支出和重大傳染病防控資金支出、訪惠聚資金支出、績效考核獎金等列入年初支出預算中，致使支出決算數(shù)比預算較多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出2410.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.84萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.71萬元；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出43.7萬元；
2081099其他社會福利支出1萬元；
2100299其他公立醫(yī)院支出150萬元；
2100401疾病預防控制機構(gòu)1418.69萬元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務174.42萬元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務221.49萬元；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理0.74萬；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療124.29萬元；
2101103公務員醫(yī)療補助40.18萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.62萬元；
2109999其他衛(wèi)生健康支出90.54萬元；
2299999其他支出19.87萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1772.89萬元，其中：
人員經(jīng)費1543萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費229.89萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算17.87萬元，比上年減少5.84萬元，降低24.63%，主要原因是：1、2021年度單位有報廢車輛，相應車輛運行費有所下降。2、因新冠疫情原因，業(yè)務科室對于縣市技術幫扶次數(shù)減少，車輛外出次數(shù)減少，車輛運行費用有所下降。其中：公務用車購置及運行維護費支出17.87萬元，占100%，比上年減少5.84萬元，降低24.63%，主要原因是：1、2021年度單位有報廢車輛，相應車輛運行費有所下降。2、因新冠疫情原因，業(yè)務科室對于縣市技術幫扶次數(shù)減少，車輛外出次數(shù)減少，車輛運行費用有所下降；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：我單位未安排公務接待事宜。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費17.87萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費17.87萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：燃油費、車輛保險費、車輛維修費、過路停車費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。
公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支內(nèi)容。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)17.9萬元，決算數(shù)17.87萬元，預決算差異率為 －0.17 %，主要原因是：2021年度單位有報廢車輛，相應車輛運行費有所下降。因新冠疫情原因，業(yè)務科室對于縣市技術幫扶次數(shù)減少，車輛外出次數(shù)減少，車輛運行費用有所下降。3、公務接待費在年初預算有列支，因疫情原因，檢查次數(shù)減少，當年未形成開支，致使“三公”經(jīng)費的預決算數(shù)有差異其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）事宜；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：預決算一致無差異；公務用車運行費預算數(shù)16.9萬元，決算數(shù)17.87萬元，預決算差異率5.74%，主要原因是：1、2021年度單位有報廢車輛，相應車輛運行費有所下降。2、因新冠疫情原因，業(yè)務科室對于縣市技術幫扶次數(shù)減少，車輛外出次數(shù)減少，車輛運行費用有所下降；公務接待費預算數(shù)1萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率100%，主要原因是：公務接待費在年初預算有列支，因新冠疫情影響，當年未形成開支，致使“三公”經(jīng)費的預決算數(shù)有差異。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州疾病預防控制中心公用經(jīng)費229.88萬元，比上年增加72.94萬元，增加46.48%，主要原因是：1、2021年保安保潔工資從其他工資福利支出調(diào)整到勞務費。2、2021對院內(nèi)安全設施進行了改造。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額796.66萬元，其中：政府采購貨物支出584.82萬元、政府采購工程支出52.94萬元、政府采購服務支出158.9萬元。
授予中小企業(yè)合同金額796.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額796.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋7838.52（平方米），價值741.71萬元。車輛9輛，價值202.35萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目7個，共涉及資金59.59萬元。預算績效管理取得的成效：一是項目資金嚴格按照預算管理規(guī)定使用，杜絕了項目資金被擠占和挪用的情況發(fā)生，跟蹤檢查到位；二是設置績效評價目標，加強了責任到人的管理意識，使項目實施的每個環(huán)節(jié)都有人分管負責，從而對項目的推進起到了很好的監(jiān)督作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，相關工作人員績效管理意識不高。二是績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施是提高對項目績效工作的重視程度，加強績效管理責任到人的管理意識，組織績效工作人員參加一些關于績效管理方面的培訓，提高個人的業(yè)務水平，確?？冃Чぷ鞲哔|(zhì)量完成。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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