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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織。自治州團(tuán)委在自治州黨委和區(qū)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要工作職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會(huì)團(tuán)體工作。
2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)自治州未成年人保護(hù)工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。
3、組織全州團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。
4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)。青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種活動(dòng)。
5、指導(dǎo)全州團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。
6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動(dòng)以及青少年活動(dòng)陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。
7、負(fù)責(zé)全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。
8、組織實(shí)施全州“希望工程”的有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動(dòng)中心建設(shè)與管理。
10、承辦州黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州團(tuán)委2021年度，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州團(tuán)委部門決算包括：新疆昌吉回族自治州團(tuán)委決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、青聯(lián)秘書處、少工委辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入379.49萬元，與上年相比，增加179.39萬元，增長89.65%，主要原因是：其他收入增加，去年有福建援疆撥款，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；本年支出279.09萬元，與上年相比，增加92.05萬元，增長49.2%，主要原因是：新增一項(xiàng)目支出且人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入379.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入201.97萬元，占53.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入177.52萬元，占46.8%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出279.09萬元，其中：基本支出223.11萬元，占79.94%；項(xiàng)目支出55.98萬元，占20.06%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入201.97萬元，與上年相比，增加12.13萬元，增長6.39%。主要原因是：年中職務(wù)晉升一人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；財(cái)政撥款支出224.75萬元，與上年相比，增加54.16萬元，增長31.75%，主要原因是：本年新增一項(xiàng)目支出且人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)159.22萬元，決算數(shù)201.97萬元，預(yù)決算差異率26.85%，主要原因是：增加一項(xiàng)目收入，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)159.22萬元，決算數(shù)224.75萬元，預(yù)決算差異率41.16%，主要原因是：我單位本年增加一項(xiàng)目支出，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224.75萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012901行政運(yùn)行122.82萬元；
2012902一般行政管理事務(wù)42.22萬元；
2012950事業(yè)運(yùn)行8.19萬元；
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出23.76萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11.32萬元；
2101101行政單位醫(yī)療 7.26萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2.3萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299999其他支出4.17萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.78元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)133.61萬元，包括：基本工資31.45萬元、津貼補(bǔ)貼23.35萬元、獎(jiǎng)金20.15萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.40萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.3萬元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.40萬元、住房公積金12.98萬元、其他工資福利支出10.57萬元、退休費(fèi)0.29萬元。
公用經(jīng)費(fèi)35.16萬元，包括：辦公費(fèi)11.19萬元、印刷費(fèi)0.80萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)2.57萬元、差旅費(fèi)0.95萬元、維修費(fèi)0.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、勞務(wù)費(fèi)2.94萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.69萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬元、福利費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元、稅金及附加費(fèi)用0.94萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.49萬元，比上年減少0.97萬元，降低28.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.35萬元，占94.38%，比上年減少1萬元，降低29.85%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占5.62%，比上年增加0.03萬元，增長27.27%，主要原因是增加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及接待自治區(qū)團(tuán)委調(diào)研接待費(fèi)等。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，開支內(nèi)容包括：上級(jí)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。
州團(tuán)委全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，29人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.65萬元，決算數(shù)2.49萬元，預(yù)決算差異率-6.03%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減費(fèi)用支出；其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.35萬元，決算數(shù)2.35萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.14萬元，預(yù)決算差異率-53.33%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州團(tuán)委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.13萬元，比上年增加4.75萬元，增長5.5%，主要原因是印刷費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額6.2萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.53萬元。
授予中小企業(yè)合同金額6.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.2萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值41.3萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金37.3萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：開展主題團(tuán)日活動(dòng)12次；向自治區(qū)、昌吉州媒體投稿4篇：二是質(zhì)量指標(biāo)：舉辦紀(jì)念“五四”青年節(jié)系列活動(dòng)，確?；顒?dòng)正常運(yùn)行率100%；三是滿意度指標(biāo)：持續(xù)提高投稿稿件水平達(dá)到100%。2021年團(tuán)員青年長期鑒定理想信念的意識(shí)，取得了良好的社會(huì)效益效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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