目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局(以下簡稱自治州統(tǒng)計(jì)局)是自治州人民政府工作部門,為正處級。

（一）依照國家、自治區(qū)法律、法規(guī)、政策和自治州的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,擬訂自治州統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、制度和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督、檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

（二）執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)一的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)

指標(biāo)體系和基本統(tǒng)計(jì)制度及國家的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各縣(市)、自治州各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作負(fù)責(zé)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算、資產(chǎn)負(fù)債表編制和自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制工作。

（三）會同有關(guān)部門組織完成國家、自治區(qū)、自治州重大國情國力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調(diào)查任務(wù);擬訂本地區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃、調(diào)查方案,審批各縣(市)及自治州各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和調(diào)查方案。

（四）組織、協(xié)調(diào)各縣(市)、自治州各部門的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查;匯總、整理全州的基本統(tǒng)計(jì)資料;對全州國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督向自治州黨委、人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會公眾發(fā)布全州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（六）建立健全和管理州、縣(市)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系,組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全州統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。

積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)制度方法改革,組織指導(dǎo)全州統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),提高全州統(tǒng)計(jì)工作水平。

（七）協(xié)助管理縣(市)統(tǒng)計(jì)局正、副局長;管理全州統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)。

（八）協(xié)調(diào)、組織完成國家、區(qū)、州的城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局2021年度，實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人員29人，離休人員0人，退休人員11人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局部門決算包括：昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：辦公室（人事、法制）、綜合科、工業(yè)貿(mào)易科、農(nóng)村科、社會科和普查中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入573.21萬元，與上年相比減少110.65萬元，降低16.18%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，基本支出增加18.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，專項(xiàng)普查、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少161.59萬元；其他收入（盤盈收入）增加32.58萬元。本年支出573.97萬元，與上年相比，減少75.61萬元，降低11.64%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，基本支出增加18.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，專項(xiàng)普查、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少126.55萬元，其他收入支出增加32.58萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入573.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入540.63萬元，占94.32%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入32.58萬元，占5.68%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出573.97萬元，其中：基本支出536.81萬元，占93.53%；項(xiàng)目支出37.16萬元，占6.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入540.63萬元，與上年相比，減少143.23萬元，降低20.94%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，基本支出增加18.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，專項(xiàng)普查、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少161.59萬元。財(cái)政撥款支出541.39萬元，與上年相比，減少108.19萬元，降低16.66%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，基本支出增加18.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，專項(xiàng)普查、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少126.55萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)647.7萬元，決算數(shù)540.63萬元，預(yù)決算差異率-16.53%，主要原因是：工作人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，年中追加基本支出61.77萬元；工作任務(wù)調(diào)整，年末財(cái)政收回項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)168.84萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)647.7萬元，決算數(shù)541.39萬元，預(yù)決算差異率-16.41%，主要原因是：工作人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，年中追加基本支出61.77萬元；工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少168.08萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.39萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010501行政運(yùn)行413.5萬元；

2010502一般行政管理事務(wù)6萬元；

2010507專項(xiàng)普查活動0.76萬元；

2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查22.4萬元；

2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出3萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.4萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.16萬元；

2101101行政單位醫(yī)療30.06萬元；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.62萬元；

2299999其他支出17.49萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出504.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)473.03萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)31.19萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.67萬元，比上年增加4.67萬元，增長100%，主要原因是：公務(wù)用車年限已久，嚴(yán)重老化，車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加；本年度：2021年公務(wù)活動較上年增加，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加，但嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.31萬元，占92.29%，比上年增加4.31萬元，增長100%，主要原因是：我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，占7.71%，比上年增加0.36萬元，增長100%，主要原因是：2021年公務(wù)活動較上年增加，公務(wù)接待費(fèi)增加，但控制在預(yù)算范圍內(nèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，開支內(nèi)容包括安排統(tǒng)計(jì)計(jì)劃工作交流活動餐費(fèi)支出。單位全年安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次，16人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.88萬元，決算數(shù)4.67萬元，預(yù)決算差異率-4.3%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗支出；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.31萬元，決算數(shù)4.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.57萬元，決算數(shù)0.36萬元，預(yù)決算差異率-36.84%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.19萬元，比上年減少10.32萬元，降低24.86%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，不斷提高資金使用率，2021年工作任務(wù)調(diào)整，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額30.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.69萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值52.76萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：開展日常工作公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目4個，共涉及資金35.16萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量；二是加強(qiáng)資金預(yù)算管理，不斷提高資金使用效率 。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是各業(yè)務(wù)科室協(xié)同開展績效監(jiān)控工作的認(rèn)識度不夠；二是單位側(cè)重于資金支出合法性和規(guī)范性，對績效管理和績效監(jiān)控工作重視度不夠。三是對預(yù)算績效整體要求較高，僅僅依靠財(cái)務(wù)人員無法完成這項(xiàng)綜合性的工作。下一步改進(jìn)措施：一是加快本年度財(cái)政撥款資金支出進(jìn)度，按計(jì)劃合理分配及使用資金，?？顚Ｓ?，確保財(cái)政資金使用合法合規(guī)；二是嚴(yán)格按照年初制定的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行，確保全年各項(xiàng)工作順利完成。三是進(jìn)一步完善單位項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)章制度，提高預(yù)算績效管理，注重績效監(jiān)控。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局部門決算報(bào)表.xls

 2、2021年度昌吉回族自治州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出績效自評表.zip