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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高 農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。包括農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī) 構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具 試驗(yàn)、示范、推廣；農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站2021年度，實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員25人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門決算包括：昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)處室，分別是：推廣科、培訓(xùn)科、市場開發(fā)辦、辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入490.87萬元，與上年相比，減少108.39萬元，降低18.09%，主要原因是：一般預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年度減少107.37萬元，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少以及人員經(jīng)費(fèi)減少。其他收入比上年度減少1.02萬元。本年支出544.49萬元，與上年相比，增加24.27萬元，增長4.66%，主要原因是：上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)形成支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入490.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入490.78萬元，占99.98%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出544.49萬元，其中：基本支出411.44萬元，占75.56%；項(xiàng)目支出133.05萬元，占24.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入490.78萬元，與上年相比，減少107.37萬元，降低17.95%，主要原因是：一般預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年度減少107.37萬元，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少以及人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出544.49萬元，與上年相比，增加26.17萬元，增長5.05%，主要原因是：上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)形成支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)364.34萬元，決算數(shù)490.78萬元，預(yù)決算差異率34.70%，主要原因是：2021年度人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)364.34萬元，決算數(shù)544.49萬元，預(yù)決算差異率49.45%，主要原因是：2021年度人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加以及上年度財(cái)政應(yīng)返還額度形成支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.49萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.65萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.23萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.98萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.01萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元；
2130104事業(yè)運(yùn)行320.99萬元；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)0.59萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出132.46萬元；
2299999其他支出8.49萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出411.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)385.09萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)26.35萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.55萬元，比上年增加0.65萬元，增長9.42%，主要原因是：2021年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.66萬元,公務(wù)接等費(fèi)降低0.01萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年度本單位未安排因公出國(境)工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.42萬元，占98.28%，比上年增加0.66萬元，增長9.76%，主要原因是：車輛維修維護(hù)成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占1.72%，比上年減少0.01萬元，降低7.14%，主要原因是：本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)以及公務(wù)用車加油費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，開支內(nèi)容包括：各縣市農(nóng)機(jī)推廣工作人員對接農(nóng)機(jī)推廣工作工作餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，25人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.4萬元，決算數(shù)7.55萬元，預(yù)決算差異率-10.12%，主要原因是：本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年度本單位未安排因公出國(境)工作；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.42萬元，決算數(shù)7.42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.98萬元，決算數(shù)0.13萬元，預(yù)決算差異率-86.73%，主要原因是：本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站公用經(jīng)費(fèi)26.35萬元，比上年增加10.08萬元，增長61.95%，主要原因是：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額3.21萬元，其中：政府采購貨物支出1.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.78萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋2316.57（平方米），價(jià)值220.03萬元。車輛2輛，價(jià)值45.19萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金133.05萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心，服務(wù)大局，以深化改革和創(chuàng)新管理為重點(diǎn)，切實(shí)抓好農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣工作，忠誠履職，實(shí)干善為，各項(xiàng)工作取得了明顯成效；二是農(nóng)機(jī)推廣重點(diǎn)工作緊緊圍繞“穩(wěn)糧、優(yōu)棉、強(qiáng)種、擴(kuò)畜、精果、增飼料、興特色”的要求推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級，以農(nóng)機(jī)化示范區(qū)建設(shè)為抓手，加快種植業(yè)機(jī)械升級換代，著力提升畜牧業(yè)機(jī)械化水平，加大特色農(nóng)業(yè)、林果業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣力度，滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化多樣性需求，將世界最先進(jìn)的種植模式、管理方式和配套機(jī)具應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為自治州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對預(yù)算績效學(xué)習(xí)不夠深入，在目標(biāo)設(shè)置上還存在指標(biāo)名稱不夠規(guī)范；二是預(yù)算執(zhí)行和使用有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的按時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)以及項(xiàng)目的進(jìn)度支出資金，提高資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施：一是統(tǒng)一思想，深刻認(rèn)識績效工作的重要性，準(zhǔn)確把握績效填報(bào)工作的相關(guān)要求，提高績效填報(bào)的準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)資金績效運(yùn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握資金使用情況，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及項(xiàng)目支出進(jìn)度支付資金，提高資金使用效能。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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