當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
搞好有獎(jiǎng)募捐工作，促進(jìn)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。募集社會(huì)福利資金，福利彩票的組織、發(fā)行、銷售和資金管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心2021年度，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心部門決算包括：昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：財(cái)務(wù)室、兌獎(jiǎng)室、市場(chǎng)部、培訓(xùn)部、運(yùn)行維護(hù)管理部、綜合部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入457.15萬元，與上年相比，減少292.44萬元，降低39.01%。主要原因是：2021年的項(xiàng)目支出減少，所以收入降低。本年支出562.63萬元，與上年相比減少131.01萬元，降低18.89%，主要原因是：上一年度購置場(chǎng)所，2021年單位經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行，因此支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入457.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入457.15萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出562.63萬元，其中：基本支出248.64萬元，占44.19%；項(xiàng)目支出313.99萬元，占55.81%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入457.15萬元，與上年相比，減少292.44萬元，降低39.01%，主要原因是：2021年的項(xiàng)目支出減少，所以收入降低。財(cái)政撥款支出562.63萬元，與上年相比，減少131.01萬元，降低18.89%，主要原因是：上一年度購置場(chǎng)所，2021年單位經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行，因此支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)233.75萬元，決算數(shù)457.15萬元，預(yù)決算差異率95.57%，主要原因是：2021年收到上級(jí)撥入彩票市場(chǎng)調(diào)控資金207萬元，財(cái)政撥付20萬用于社會(huì)福利的彩票公益項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)233.75萬元，決算數(shù)562.63萬元，預(yù)決算差異率140.70%，主要原因是：2021年收到上級(jí)撥入彩票市場(chǎng)調(diào)控資金207萬并支付使用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0萬元。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是本單位2021年度沒有產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位2021年度沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年年初安排不需要三公經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年度沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位2021年度沒有公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入475.15萬元，與上年相比，減少292.44萬元，降低39.01%，主要原因是：2021年的經(jīng)營活動(dòng)支出減少，所以收入降低。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出562.63萬元。與上年相比，減少131.01萬元，降低18.89%，主要原因是：上一年度購置場(chǎng)所，2021年單位經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行，因此支出減少。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出562.63萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2290804福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出248.64萬元
2290808彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出207萬元
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出106.99萬元
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少209.34萬元，降低100%，主要原因是本單位2021年度沒有公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額141.89萬元，其中：政府采購貨物支出61.19萬元、政府采購工程支出21.9萬元、政府采購服務(wù)支出58.80萬元。
授予中小企業(yè)合同金額141.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.89萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋940.26（平方米），價(jià)值424.36萬元。車輛3輛，價(jià)值60.87萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：彩票物流服務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金253.75萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是在預(yù)算績效管理工作中，做到合理安排各項(xiàng)資金，重點(diǎn)保障基本支出；二是切實(shí)優(yōu)化資源配置，提高了資金使用的效率和效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2021年1-2月份前資金的使用，由于資金不到位，導(dǎo)致了資金使用上的滯緩，影響了項(xiàng)目的開展進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：下年度要盡早做好資金使用計(jì)劃，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，使資金使用效益最大化，在績效指標(biāo)的制定上要更貼合實(shí)際業(yè)務(wù)需要，能夠精準(zhǔn)，客觀、全面的反映市場(chǎng)調(diào)控資金的績效；二是加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》