目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

公安工作的主要職能：維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

二、機構設置及人員情況

注：考慮當前新疆公安工作的實際及相關信息的涉密性等因素，新疆昌吉回族自治州準噶爾公安局的編制數(shù)、實有人數(shù)和部分內(nèi)設機構不宜公開。

從部門決算單位構成看，昌吉州準噶爾公安局部門決算包括：昌吉州準噶爾公安局決算。單位無下屬預算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入4421.06萬元，與上年相比，增加87.50萬元，增長2.02%，主要原因是：（1）本年度專項項目增加；（2）在職人員增加，人員經(jīng)費相應增加。本年支出4689.84萬元，與上年相比，增加3.09萬元，增長0.07%，主要原因是：相關專項項目增加，疫情防控需要及人員增加，致使公用經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入4421.06萬元，其中：財政撥款收入4379.33萬元，占99.06%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.73萬元，占0.94%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出4689.84萬元，其中：基本支出4053.68萬元，占86.44%；項目支出636.16萬元，占13.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入4379.33萬元，與上年相比，增加50.35萬元，增長1.16%，主要原因是：本年度專項項目增加；在職人員增加，人員經(jīng)費相應增加。財政撥款支出4669.69萬元，與上年相比，減少17.06萬元，降低0.36%，主要原因是：輔助人員變動大，相關費用支出減少；以前年度欠款少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)3932.61萬元，決算數(shù)4379.33萬元，預決算差異率11.36%，主要原因是：疫情防控物資增加及人員工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數(shù)3932.61萬元，決算數(shù)4669.69萬元，預決算差異率18.74%，主要原因是：疫情防控需要及人員增加工資自然增長；專項項目增加相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出4669.69萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040201行政運行3620.45萬元

2040219信息化建設86.27萬元；

2040220執(zhí)法辦案354.22萬元；

2040221特別業(yè)務20.00萬元；

2040250事業(yè)運行55.10萬元；

2040299其他公安支出175.68萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.81萬元

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出35.73萬元

2101101行政單位醫(yī)療118.49萬元

2101103 公務員醫(yī)療補助37.77萬元

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4033.53萬元，其中：

人員經(jīng)費3255.29萬元，包括：基本工資349.34萬元、津貼補貼669.57萬元、獎金173.70萬元、伙食補助費42.39萬元、績效工資20.50萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165.81萬元、職業(yè)年金繳費35.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費118.67萬元、公務員醫(yī)療補助繳費37.77萬元、其他社會保障繳費204.47萬元、住房公積金142.87萬元、其他工資福利支出1287.16萬元、退休費3.20萬元、獎勵金4.12萬元。

公用經(jīng)費778.24萬元，包括：辦公費57.37萬元、水費6.61萬元、電費20.61萬元、郵電費40.67萬元、取暖費39.67萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費12.28萬元、被裝購置費235.08萬元、專用燃料費12.07萬元、勞務費64.48萬元、工會經(jīng)費16.76萬元、福利費12.26萬元、公務用車運行維護費95.30萬元、其他商品和服務支出153.29萬元、辦公設備購置11.71萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算95.30萬元，比上年減少2.85萬元，降低2.90%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制““三公”經(jīng)費”，加強車輛油料及維修費的管理，且由于疫情原因，出警用車減少，相應費用減少。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出95.30萬元，占100%，比上年減少2.85萬元，降低2.90%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制““三公”經(jīng)費”，加強車輛油料及維修費的管理，且由于疫情原因，出警用車減少，相應費用減少；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待次數(shù)降低。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費95.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費95.3萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、維修費、油料費以及過路費用。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量34輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)96.30萬元，決算數(shù)95.30萬元，預決算差異率-1.04%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制““三公”經(jīng)費”，加強車輛油料、維修費及購置的管理，且由于疫情原因，出警用車減少，公務用車運行費嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；因公出國（境）費本單位無此項支出；公務接待費本單位無此項支出；故““三公”經(jīng)費”整體相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務用車運行費預算數(shù)95.30萬元，決算數(shù)95.30萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務接待費預算數(shù)1萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：本年厲行節(jié)約，無公務接待費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉州準噶爾公安局（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出778.24萬元，比上年增加44.97萬元，增長6.13%，主要原因是：疫情防控需要，相關物資、設備購置增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額645.97萬元，其中：政府采購貨物支出283.20萬元、政府采購工程支出200.68萬元、政府采購服務支出162.09萬元。

授予中小企業(yè)合同金額645.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額645.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋7535.63（平方米），價值1165.02萬元。車輛34輛，價值467.30萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：治安巡邏車；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金473.07萬元。預算績效管理取得的成效：一是依據(jù)部門年度預期目標和績效指標，通過分析預算制定與執(zhí)行情況、部門產(chǎn)出及其效益情況，得出綜合評價結(jié)論；二是圍繞本單位年度職責履行程度和部門戰(zhàn)略目標推進程度，深入分析本單位資源配置有效情況和各部分要素之間有機關系，從單位宏觀層面把握部門運作的有效性和資金運用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是準噶爾公安局預案編制的科學性有待提高，參與度及培訓力度不足；二是項目人員、財務人員更新頻繁，項目績效工作學習不到位，需要加強學習，彌補專業(yè)性不足。下一步改進措施：一是加強績效目標編制培訓，讓預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、且反饋有應用，并強化財政績效管理，讓業(yè)務部門參與編制，進一步加強預算績效目標編制的科學性；二是加強預算績效目標編制學習例如財政部《中央部門項目支出核心績效目標和指標設臵及取值指引（試行）》（財預〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領域共性項目績效指標體系（2021年度）》等，提高績效目標編制質(zhì)量，確?？冃繕恕皦虻弥?、能實現(xiàn)”。同時加強項目負責人員和財務人員的業(yè)務責任心，不斷改進工作方式，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作。

本單位項目績效內(nèi)容涉密不宜公開此內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2021準噶爾決算公開表格.xls