目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、人民政府及自治區(qū)信訪局關(guān)于信訪工作的方針、政策、和法規(guī)，指導(dǎo)自治州的信訪工作。

2.總結(jié)、推廣各縣市（園區(qū)）、各部門的信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

3.代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來信，接待群眾來訪，受理網(wǎng)上投訴，為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)分析研究自治州信訪工作形勢(shì)，開展調(diào)查研究，征集群眾建議，向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息和工作建議。

5.承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、自治州黨委和自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示件落實(shí)情況；向有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)；組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門聯(lián)合辦理信訪事項(xiàng)，會(huì)同處理復(fù)雜疑難信訪事項(xiàng)；督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

6.協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的信訪事項(xiàng)、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；督促檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)州直各縣市部門和各縣市、各部門信訪工作。

7.承擔(dān)自治州信訪聯(lián)席會(huì)議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)自治州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作，建立排查調(diào)處工作機(jī)制，掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)對(duì)涉及自治州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會(huì)政治穩(wěn)定的重大信訪問題進(jìn)行督辦。

8.負(fù)責(zé)《信訪條例》的宣傳工作；負(fù)責(zé)自治州信訪信息系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

9.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州信訪局2021年度，實(shí)有人數(shù)24人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州信訪局部門決算包括：昌吉回族自治州信訪局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）、來訪接待科、網(wǎng)上投訴受理和來信辦理科、督查辦案及復(fù)查復(fù)核科、自治州信訪投訴受理中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入516.31萬元，與上年相比，增加90.1萬元，增長21.14%，主要原因是：工作人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出財(cái)政撥款收入增加；信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；其他收入增加。本年支出513.6萬元，與上年相比，增加87.2萬元，增長20.45%，主要原因是：工作人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出增加；信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入516.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入509.61萬元，占98.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.7萬元，占1.3%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出513.6萬元，其中：基本支出377.77萬元，占73.55%；項(xiàng)目支出135.83萬元，占26.45%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入509.61萬元，與上年相比，增加83.46萬元，增長19.59%，主要原因是：工作人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出財(cái)政撥款收入增加；信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出511.62萬元，與上年相比，增加85.29萬元，增長20.01%，主要原因是：工作人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出增加；信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)387.44萬元，決算數(shù)509.61萬元，預(yù)決算差異率31.53%，主要原因是：信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加61.45萬元；訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加19.39萬元；發(fā)放績效獎(jiǎng)金及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出較年初預(yù)算增加41.33萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)387.44萬元，決算數(shù)511.62萬元，預(yù)決算差異率32.05%，主要原因是：信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加69.83萬元；訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加19.57萬元；發(fā)放績效獎(jiǎng)金、人員變動(dòng)及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出較年初預(yù)算增加34.78萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.62萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010301行政運(yùn)行290.82萬元；

2010302一般行政管理事務(wù)66萬元；

2010308信訪事務(wù)69.83萬元；

2010350事業(yè)運(yùn)行11.29萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.01萬元；

2101101行政單位醫(yī)療20.46萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.54萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.11萬元；

2299999其他支出17.93萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出375.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)328.95萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)46.83萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.27萬元，比上年增加2.89萬元，增長65.98%，主要原因是：單位車輛老化，維修費(fèi)、油耗增加，車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加2.87萬元，但嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元，占99.04%，比上年增加2.87萬元，增長66.28%，主要原因是：我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，占0.96%，比上年增加0.02萬元，增長40%，主要原因是：2021年公務(wù)活動(dòng)較上年增加，公務(wù)接待費(fèi)增加0.02萬元，但控制在預(yù)算范圍內(nèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，開支內(nèi)容包括開展處理疑難信訪工作經(jīng)驗(yàn)交流的餐費(fèi)支出。單位全年安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.45萬元，決算數(shù)7.27萬元，預(yù)決算差異率-2.42%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗支出；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.2萬元，決算數(shù)7.2萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬元，決算數(shù)0.07萬元，預(yù)決算差異率-72%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉回族自治州信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.83萬元，比上年增加24.84萬元，增長112.96%，主要原因是：信訪工作任務(wù)調(diào)整，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額41.35萬元，其中：政府采購貨物支出8.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出32.73萬元。

授予中小企業(yè)合同金額8.62萬元，占政府采購支出總額的20.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.62萬元，占政府采購支出總額的20.85%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值40.52萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：主要保障開展日常公務(wù)活動(dòng)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金99.47萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是領(lǐng)導(dǎo)重視、周密安排，認(rèn)真做好項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展工作，積極配合相關(guān)人員做好相關(guān)申報(bào)資料的收集整理歸檔工作，思路清晰，保證時(shí)效性。二是合理分工，安排專人負(fù)責(zé)相關(guān)工作，責(zé)任到人，認(rèn)真落實(shí)各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的相關(guān)工作，各部門人員緊密配合，做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理力度不夠；二是整體支出績效執(zhí)行者缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)工作中的不足及時(shí)進(jìn)行糾正，改變工作思路，合理利用資金，做到資源優(yōu)化配置；二是進(jìn)一步做好績效監(jiān)控管理工作，加快績效監(jiān)控信息化建設(shè)，提升管理效率，加強(qiáng)預(yù)算績效管理理論和實(shí)際操作培訓(xùn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州信訪局部門決算報(bào)表.XLS

    2、2021年度昌吉回族自治州信訪局項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.zip