目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

對外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健

我院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院的教學(xué)醫(yī)院；是新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學(xué)各附屬醫(yī)院的技術(shù)協(xié)作醫(yī)院；是福建省、山西省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的援疆幫扶單位；是昌吉州120緊急救援中心和昌吉州傳染病醫(yī)院、昌吉州精神衛(wèi)生中心、昌吉州兒童醫(yī)院、昌吉州住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目所在地。2021年，醫(yī)院門急診診療104.43萬人次，出院患者4.15萬人次，平均住院日7.15天，床位使用率82.34%，危重率50.37%，為保障和增進(jìn)新疆昌吉州各族人民的健康作出了積極貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州人民醫(yī)院2021年度，實(shí)有人數(shù)2063人，其中：在職人員1586人，離休人員4人，退休人員473人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民醫(yī)院部門決算包括：昌吉州人民醫(yī)院部門本級決算及所屬單位決算。

昌吉州人民醫(yī)院本級下設(shè)67個處室，分別是：

（一）黨委行政職能后勤科室：

黨政辦（組織科）、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、宣傳科、人事科、財務(wù)科（招標(biāo)辦）、經(jīng)管科、紀(jì)檢監(jiān)察審計科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦（公共衛(wèi)生科）、醫(yī)?？啤⒖倓?wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊(duì)、退管科、門診部、科教科、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室（簡稱質(zhì)控辦）、醫(yī)患糾紛協(xié)調(diào)辦公室（簡稱醫(yī)調(diào)辦）、病案信息統(tǒng)計室、工會、團(tuán)委

（二）臨床科室：

心內(nèi)一科（起搏電生理）、心內(nèi)二科（冠心病、外周介入）、心內(nèi)三科（冠心病介入）、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、風(fēng)濕免疫科、全科醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、腎病血液科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科（兒科急診科、新生兒科、兒科重癥醫(yī)學(xué)科）、感染科、核醫(yī)學(xué)科、急診科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科（乳腺甲狀腺）、腫瘤科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科（一病區(qū)、二病區(qū)）、產(chǎn)科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉手術(shù)科、耳鼻咽喉科（五官病房）、心胸外科、放療科

（三）醫(yī)技科室:

設(shè)備科、健康管理中心、藥劑科、檢驗(yàn)科、超聲科、放射CT科、輸血科、病理科、消毒供應(yīng)中心。

納入昌吉州人民醫(yī)院2021年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 單位性質(zhì)

1 昌吉州人民醫(yī)院 差額事業(yè)單位

2 昌吉州人民醫(yī)院傳染病分院 差額事業(yè)單位

3 昌吉州緊急救援中心 全額事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入77327.25萬元，與上年相比，減少5007.82萬元，降低6.08%，主要原因是：一是2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年相比減少3559.69萬元，系在編人員變動減少所致；二是2021年財政項(xiàng)目撥款收入少于2020度項(xiàng)目撥款收入。本年支出78441.97萬元，與上年相比，增加3516.91萬元，增長4.69%，主要原因是：一是職工人數(shù)有所增加，且工資基數(shù)調(diào)整；二是新區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目和傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)支出加大；三是2021年度新增地債資金，增加了發(fā)行費(fèi)支出及利息支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入77327.25萬元，其中：財政撥款收入12988.32萬元，占16.80%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入63647.88萬元，占82.31%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入691.05萬元，占0.89%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出78441.97萬元，其中：基本支出69924.97萬元，占89.14%；項(xiàng)目支出8517萬元，占10.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入12988.32萬元，與上年相比，減少3559.69萬元，降低21.51%，主要原因是：在編人員變動減少導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入降低。財政撥款支出17455.70萬元，與上年相比，增加1392.68萬元，增長8.67%，主要原因是：一是人員工資調(diào)整變動；二是2021年財政撥款支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)7672.01萬元，決算數(shù)12988.32萬元，預(yù)決算差異率69.29%，主要原因是：2021年度決算中包含財政基本撥款收入8938.69萬元和財政項(xiàng)目撥款收入4049.62萬元，年初財政預(yù)算數(shù)只有財政基本撥款收入預(yù)算，財政項(xiàng)目預(yù)算由上級主管部門統(tǒng)一申報，本單位不自行申報預(yù)算，因此預(yù)決算差異率較大。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7672.01萬元，決算數(shù)17455.70萬元，預(yù)決算差異率127.52%，主要原因是：一是2021年度決算中包含財政基本撥款支出和財政項(xiàng)目撥款支出，財政項(xiàng)目預(yù)算由上級主管部門統(tǒng)一申報，本單位不自行預(yù)算申報；二是財政項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4467.38萬元，2021年決算數(shù)包括此金額，預(yù)算數(shù)中不含此金額。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17455.70萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出45萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.88萬元；

2060203自然科學(xué)基金4.36萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1148.84萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出563.55萬元；

2081099其他社會福利支出1萬元；

2100201綜合醫(yī)院6194.80萬元；

2100203傳染病醫(yī)院458.57萬元；

2100299其他公立醫(yī)院支出1941.39萬元；

2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)225.05萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)13.56萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)271.29萬元；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1318.03萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療994.83萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助319.64萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33.41萬元；

2109999其他衛(wèi)生健康支出2.50萬元；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出3880.05萬元；

2299999其他支出37.93萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8938.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8892.23萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)46.46萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10萬元，比上年減少174.94萬元，降低94.59%，主要原因是：一是2021年無車輛購置費(fèi)支出，較上年減少140萬元；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年度無此項(xiàng)目支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占100%，比上年減少174.94萬元，降低94.59%，主要原因是：一是2021年無車輛購置費(fèi)支出，較上年減少140萬元；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款未安排公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量16輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10萬元，決算數(shù)10萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2021年度無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無財政撥款支出購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，決算數(shù)10萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：計劃未安排此項(xiàng)支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州人民醫(yī)院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)46.46萬元，比上年減少186.78萬元，降低80.08%，主要原因是：一是2021年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，2020年度有140萬元公務(wù)用車購置支出，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額4810.97萬元，其中：政府采購貨物支出4105.72萬元、政府采購工程支出75.28萬元、政府采購服務(wù)支出629.97萬元。

授予中小企業(yè)合同金額4810.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4810.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋101595.04（平方米），價值40979.48萬元。車輛16輛，價值455.11萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備62臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目6個，共涉及資金2026.21萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是提高了專項(xiàng)資金使用效率，促進(jìn)了專項(xiàng)項(xiàng)目的開展落實(shí)；二是專項(xiàng)項(xiàng)目的管理更加規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是昌吉州人民醫(yī)院項(xiàng)目由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，在項(xiàng)目開展進(jìn)程中，財務(wù)科室對項(xiàng)目進(jìn)展程度的了解度較低，缺乏項(xiàng)目進(jìn)展相關(guān)信息的報告途徑；二是項(xiàng)目進(jìn)程中資金到位，批復(fù)使用，支付后自評工作沒有有效的銜接方式，項(xiàng)目績效填報工作的開展還有一定的提升空間。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)分各科室職能責(zé)任，加強(qiáng)科室間配合。提高信息共享意識。增強(qiáng)各環(huán)節(jié)的銜接緊密型，更好地分析報告項(xiàng)目開展進(jìn)度流程。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理理論和實(shí)際監(jiān)控填報的結(jié)合，加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確保績效目標(biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”。把績效工作的理念和工作要求理解透，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭取做到每個支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州人民醫(yī)院部門決算報表公開.xls

    2、2021績效自評表.zip