目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

教育事業(yè)發(fā)展提供信息、教育考試、教學研究、教育教學培訓等服務，全州基礎(chǔ)教育教學的指導服務、教育教學質(zhì)量監(jiān)測評價、教育科研課題、組織開展教育科研國內(nèi)合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中學業(yè)水平測試及成人類、社會類、國家級各類考試、全州中小學信息化建設及遠程教育、實驗教學和實驗室規(guī)范化建設及信息化裝備，全州教育教學相關(guān)類的培訓。主要在教育領(lǐng)域進行招生考試等工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

昌吉回族自治州教育考試中心2021年度，實有人數(shù)71人，其中：在職人員44人，離休人員0人，退休人員27人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州教育考試中心部門決算包括：昌吉回族自治州教育考試中心決算。單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：辦公室，教育招生科，教育信息科，教育培訓科，教學研究室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1831.98萬元，與上年相比，增加455.47萬元，增長33.09%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及教師培訓工作任務調(diào)整，財政撥款增加；事業(yè)收入教育費附加安排的項目經(jīng)費增加；其他收入考試業(yè)務補助費增加。本年支出2024.8萬元，與上年相比，增加347.77萬元，增長20.73%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及教師培訓工作任務調(diào)整，人員支出增加；教育費附加安排的項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1831.98萬元，其中：財政撥款收入1283.1萬元，占70.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入364.5萬元，占19.9%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入184.39萬元，占10.06%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出2024.8萬元，其中：基本支出1174.62萬元，占58.01%；項目支出850.18萬元，占41.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1283.1萬元，與上年相比，增加33.4萬元，增長2.67%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及教師培訓等工作任務調(diào)整，財政撥款收入較上年增加。財政撥款支出1405.21萬元，與上年相比增加412.46萬元，增長41.55%，主要原因是：人員變動、調(diào)標增資及教師培訓工作任務調(diào)整，財政撥款支出較上年增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)907.79萬元，決算數(shù)1283.1萬元，預決算差異率41.34%，主要原因是：年中追加中小學教師暑期繼續(xù)教育培訓、教育城域網(wǎng)安全加固、教育考試視頻指揮中心升級改造、疫情防控等項目經(jīng)費253.93萬元；年中追加調(diào)標增資和績效獎獎金104.44萬元；年中追加訪惠聚工作經(jīng)費16.94萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)907.79萬元，決算數(shù)1405.21萬元，預決算差異率54.79%，主要原因是：年中追加中小學自主學習平臺建設、“一中心兩平臺”項目、中小學教師暑期繼續(xù)教育培訓、教育城域網(wǎng)安全加固、教育考試視頻指揮中心升級改造、疫情防控等項目經(jīng)費支出376.04萬元；年中追加調(diào)標增資和績效獎獎金支出104.44萬元；年中追加訪惠聚工作經(jīng)費支出16.94萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出1405.21萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.2萬元；

2050199其他教育管理事務支出10萬元；

2050299其他普通教育支出1061.24萬元；

2050999其他教育費附加安排的支出120萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.05萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.22萬元；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理11.8萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療67.59萬元；

2101103公務員醫(yī)療補助21.7萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.48萬元；

2299999其他支出16.94萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出979.23萬元，其中：

人員經(jīng)費922.62萬元，包括：基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費56.61萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算5.12萬元，比上年減少3.7萬元，下降41.95%，主要原因是：1、嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，加強財務管理，嚴格執(zhí)行審批制度；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，2021年未安排公務接待費、公務用車購置及因公出國（境）預算；3、加強車輛管理，嚴控車輛運行費支出；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：壓減三公經(jīng)費支出，我單位2021年沒有安排因公出國經(jīng)費預算；公務用車購置及運行維護費支出5.12萬元，占100%，比上年減少3.64萬元，下降41.55%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強車輛管理，車輛運行費支出嚴格控制在預算范圍內(nèi)。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.06萬元，下降100%，主要原因是：我單位能夠加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，2021年度沒有安排公務接待費支出預算。壓縮公務接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費5.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.12萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括維護費、過路費、停車費、保險費、油料費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量5輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無公務接待費開支。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.12萬元，決算數(shù)5.12萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，2021年沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2021年未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)5.12萬元，決算數(shù)5.12萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2021年度我單位沒有安排公務接待費支出預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州教育考試中心公用經(jīng)費56.61萬元，比上年增加3.04萬元，增長5.67%，主要原因是：考試工作任務增加，差旅費、勞務費等公用經(jīng)費較上年增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額90.43萬元，其中：政府采購貨物支出85.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.2萬元。

授予中小企業(yè)合同金額6.59萬元，占政府采購支出總額的7.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額額6.59萬元，占政府采購支出總額的7.29%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛5輛，價值88萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：單位開展日常工作公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目9個，共涉及資金377.84萬元。預算績效管理取得的成效：一是按預期目標如期完成各類考試，完成各類考生提供考務服務；二是項目受益群眾滿意度達到預期目標，滿足廣大群眾對教育考試的多元化需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在編制部門年度預算時，雖然根據(jù)本單位職能職責和年度工作計劃，但在2021年部門預算執(zhí)行過程中，一些無法預計和列入年初預算的項目支出，需要在年度中間進行預算追加和調(diào)整；二是由于2021年績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。下一步改進措施：一是加強預算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理的編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況；二是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：2021年度昌吉回族自治州教育考試中心部門決算報表.XLS