當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)做好森林病蟲害防治的具體工作；負(fù)責(zé)全州有森林公安局承擔(dān)的涉及野生動植物的行政處罰以外的涉及野生動植物的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全州林木種苗監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站2021年度，實有人數(shù)36人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員20人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站部門決算包括：昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊（檢疫科）、林業(yè)有害生物防治執(zhí)法大隊（測報防治科）、林木種苗執(zhí)法大隊（種苗管理科）、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊（法制科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗科）、行政科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入567.62萬元，與上年相比，減少92.03萬元，降低13.95%，主要原因是：林業(yè)有害生物防治項目資金本年度減少，因此總體減少92.03萬元。本年支出602.75萬元，與上年相比，增加21.55萬元，增長3.71%，主要原因是：上年項目資金結(jié)余35.61萬元，加快上年度林業(yè)有害生物防治項目資金結(jié)算，所以支出比上年增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入567.62萬元，其中：財政撥款收入567.49萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.13萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出602.75萬元，其中：基本支出343.92萬元，占57.06%；項目支出258.83萬元，占42.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入567.49萬元，與上年相比，減少91.81萬元，降低13.93%，主要原因是：1.工資福利支出和社保繳費的增加40.63萬元；2.林業(yè)有害生物防治項目資金減少了132.44萬元。財政撥款支出602.75萬元，與上年相比，增加21.55萬元，增長3.71%，主要原因是：1.工資福利福利基本支出與上年相比增加103.27萬元；2.加快項目資金結(jié)算，2021年昌吉州蘋果害關(guān)鍵期防治及重大危險性林業(yè)有害生物專項調(diào)查等項目實施，通過購置藥劑、藥械等有害生物防控物資發(fā)往各縣市，積極組織現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，確保林業(yè)有害生物防治項目工作任務(wù)按時完成。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)284.03萬元，決算數(shù)567.49萬元，預(yù)決算差異率99.80%，主要原因是：1.2021年度追加項目資金223.57萬元，其中：林業(yè)有害生物防治項目5個，項目資金197.54萬元；種苗業(yè)務(wù)項目2個，項目資金21.03萬元；林業(yè)植物檢疫項目1個，項目資金5萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)284.03萬元，決算數(shù)602.75萬元，預(yù)決算差異率112.21%，主要原因是：1.追加工資福利福利支出；2.追加項目資金的支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出602.75萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.83萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.00萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.32萬元；
2101101行政單位醫(yī)療24.75萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.04萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元；
2130204 事業(yè)機構(gòu)284.79萬元；
2130205森林資源培育1.03萬元；
2130209森林生態(tài)效益補償102.84萬元；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)6.78萬元；
2130299其他林業(yè)和草原支出148.18萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出343.92萬元，其中：
人員經(jīng)費316.58萬元，包括：基本工資76.23萬元、津貼補貼78.93萬元、獎金29.50萬元、伙食補助費17.17萬元、績效工資5.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.00萬元、職業(yè)年金繳費4.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.75萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.04萬元、其他社會保障繳費0.18萬元、住房公積金22.06萬元、退休費2.05萬元、撫恤金25.96萬元、生活補助0.58萬元、獎勵金1.37萬元。
公用經(jīng)費27.34萬元，包括：辦公費3.39萬元、印刷費0.28萬元、郵電費0.94萬元、物業(yè)管理費0.09萬元、差旅費0.80萬元、維修（護）費0.89萬元、培訓(xùn)費0.53萬元、委托業(yè)務(wù)費1.13萬元、工會經(jīng)費1.57萬元、福利費6.81萬元、公務(wù)用車運行維護費5.98萬元、其他交通費用0.81萬元、稅金及附加費用0.04萬元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算7.17萬元，比上年減少4.30萬元，降低37.49%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約各項費用開支，做好公務(wù)車輛日常維護工作，減少車輛維修費。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：本年度沒有此項預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.17萬元，占100%，比上年減少4.3萬元，降低37.49%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約各項費用開支，做好公務(wù)車輛日常維護工作減少車輛維修費、車輛加油費等；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，主要原因是：本年度沒有此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費7.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費7.17萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：車輛保險、車輛維修、車輛過路費、車輛檢驗費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)9.01萬元，決算數(shù)7.17萬元，預(yù)決算差異率-20.42%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約各項費用開支，做好公務(wù)車輛日常維護工作，減少車輛維修費，減少公務(wù)接待費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）費預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年度沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.81萬元，決算數(shù)7.17萬元，預(yù)決算差異率-18.62%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約各項費用開支，做好公務(wù)車輛日常維護工作，減少車輛維修費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，本年度沒有發(fā)生公務(wù)接待費用開支。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出27.34萬元，比上年減少5.7萬元，降低17.25%，主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公用車輛費用、辦公費用，厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價值0.00萬元。車輛7輛，價值139.69萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：君越轎車1輛，豐田漢蘭達1輛，貨運皮卡車1輛，主要用于林業(yè)有害生物防控打藥和拉運藥劑藥械物資等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目5個，共涉及資金249.71萬元。
預(yù)算績效管理取得的成效：
一是績效結(jié)果按照實施預(yù)算績效管理要求，將項目績效自評和重評按時報送，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，推動財政資金聚力增效；
二是績效評價質(zhì)量不斷提升。通過對績效評價項目的分析以及指導(dǎo)，各部門高度重視，提高績效評價質(zhì)量，通過績效評價，各部門逐步建立事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價以及結(jié)果運用的全方位績效管理理念，將績效理念逐步融入資金分配使用和具體實施全過程。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細化和量化。對績效分析也不夠透徹；二是在資金申請工作中要積極主動聯(lián)系財政部門確保資金及時落實到位，進一步按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定加強資金使用管理，確保資金用到實處，工作有序的開展，加強自身建設(shè)，提高服務(wù)能力。
下一步改進措施：一是加強績效目標(biāo)編制培訓(xùn)，強化目標(biāo)審核，加強預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。如：財政部《中央部門項目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)臵及取值指引（試行）》（財預(yù)〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項目績效指標(biāo)體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財政廳績效評價中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)設(shè)置及審核要求的提示通知》，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)“夠得著、能實現(xiàn)”；二是總結(jié)經(jīng)驗，加強資金使用管理，嚴(yán)格按照執(zhí)行資金批準(zhǔn)的使用計劃和批復(fù)資料，認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，確保資金用到實處，發(fā)揮效益。提升履職效率，強化管理效能，優(yōu)化服務(wù)效果，促進創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，推動政府執(zhí)行力和公信力提升。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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