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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動。
2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷茶等重要物資的全州級儲備工作。
4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)對全州供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見和要求，維護(hù)各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。
6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的工作。
7、代表全州供銷社參加全國總社和自治區(qū)供銷社的有關(guān)活動，組織指導(dǎo)全州供銷社發(fā)展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。
8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷合作社交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州供銷社2021年度，實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員21人，離休人員1人，退休人員28人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷社部門決算包括：昌吉州供銷社決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：行政辦公室、監(jiān)事會辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科。。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入693.78萬元，與上年相比，減少474.34萬元，降低40.61%，主要原因是：項(xiàng)目收入較上年減少。本年支出882.14萬元，與上年相比，減少115.84萬元，降低11.61%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入693.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入592.65萬元，占85.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入101.14萬元，占14.58%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出882.14萬元，其中：基本支出712.32萬元，占80.75%；項(xiàng)目支出169.83萬元，占19.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入592.65萬元，與上年相比，減少359.13萬元，降低37.73%，主要原因是：項(xiàng)目收入較上年減少。財(cái)政撥款支出592.65萬元，與上年相比，減少368.63萬元，降低38.35%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)344.27萬元，決算數(shù)592.65萬元，預(yù)決算差異率72.15%，主要原因是：年終財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)增加了項(xiàng)目收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)344.27萬元，決算數(shù)592.65萬元，預(yù)決算差異率72.15%，主要原因是：年終財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)增加了項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.65萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.76萬元；
2101101行政單位醫(yī)療 34.73萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 11.30萬元
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30.00萬元
2130599其他扶貧支出 120.50萬元
2160201行政運(yùn)行350.03萬元
2299999其他支出17.49萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)382.14萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)40.68萬元，包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、費(fèi)用補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.03萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.79萬元，占88.18%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占11.82%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：燃油、停車費(fèi)過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，開支內(nèi)容包括：上海市供銷社來昌吉州考察接待費(fèi)、巴州供銷社來昌吉州考察接待費(fèi)、再生資源行業(yè)調(diào)研接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待20批次，110人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.03萬元，預(yù)決算差異率-0.98%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒有發(fā)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒有發(fā)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.80萬元，決算數(shù)1.79萬元，預(yù)決算差異率-0.56%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.25萬元，決算數(shù)0.24萬元，預(yù)決算差異率-4.0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州供銷社（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.68萬元，比上年增加5.23萬元，增長14.75%，主要原因是：2021年7月開始增加編制外人員工資。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額5.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.12萬元。
授予中小企業(yè)合同金額2.88萬元，占政府采購支出總額的57.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1860（平方米），價(jià)值192.34萬元。車輛2輛，價(jià)值48.86萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金158.5萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目事前、事中、事后全方位的監(jiān)管；二是把工作做踏實(shí)、支出預(yù)算做精細(xì)，提前杜絕一些可預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；二是績效指標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：一是加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是針對項(xiàng)目科學(xué)合理制定績效指標(biāo)。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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