當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并組織實施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)及造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。
3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額；負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)國家級公益林劃定和管理工作，管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃、相關(guān)地方標準和技術(shù)規(guī)程并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)防預(yù)報和應(yīng)急處置。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出自治州重點保護的野生動物、植物名錄調(diào)整意見，監(jiān)督管理陸生野生動植物救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展及野生動物疫源疫病監(jiān)測、防控、應(yīng)急處置。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)地方標準；負責(zé)國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園、森林公園等設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作；負責(zé)自治州直接行使所有權(quán)的自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制；提出新建、調(diào)整各類自治區(qū)級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報；負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作;擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施;擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作：開展退耕（牧）還林還草，負責(zé)天然林保護工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用規(guī)劃，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方規(guī)劃發(fā)展體系建設(shè)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫,負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織開展林業(yè)和草原防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作；必要時，可以提請自治州應(yīng)急管理局，以自治州應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原自治州級資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)草原預(yù)算內(nèi)投資、自治州財政專項資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限，審定自治州規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目；組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。
12.負責(zé)林業(yè)和草原科技管理、教育培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化等國際公約履約工作。
13.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。自治州林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障國家生態(tài)安全。。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州林業(yè)和草原局2021年度，實有人數(shù)48人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員25人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州林業(yè)和草原局部門決算包括：昌吉州林業(yè)和草原局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科（行政審批科）、草原管理科、野生動植物保護管理科、自然保護地管理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入909.41萬元，與上年相比，減少1504.03萬元，降低62.32%，主要原因是：2021年中央項目工作任務(wù)較上年減少，專項資金財政撥款較上年收入減少。本年支出2151.96萬元，與上年相比，增加1288.29萬元，增長149.16%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目在2021年度支付項目資金，專項資金支出較上年支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入909.41萬元，其中：財政撥款收入853.99萬元，占93.91%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入55.42萬元，占6.09%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2151.96萬元，其中：基本支出464.74萬元，占21.6%；項目支出1687.22萬元，占78.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入853.99萬元，與上年相比，減少1544.6萬元，降低64.4%，主要原因是：2021年中央項目工作任務(wù)較上年減少，專項資金財政撥款較上年收入減少。財政撥款支出2115.71萬元，與上年相比，增加1360.6萬元，增長180.18%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目在2021年度支付項目資金，專項資金支出較上年支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)398.15萬元，決算數(shù)853.99萬元，預(yù)決算差異率114.49%，主要原因是：2021年年中追加專項經(jīng)費，項目數(shù)量增加，項目資金收入較年初預(yù)算增加；調(diào)入人員增加，增加相關(guān)經(jīng)費撥款收入，較年初預(yù)算增加455.84萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)398.15萬元，決算數(shù)2115.71萬元，預(yù)決算差異率431.39%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目及2021年年中追加專項在2021年支付項目資金有所增加，全年基本支出和專項資金支出較年初預(yù)算398.15萬元增加1717.56萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2115.71萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.4萬元；
2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.39萬元；
2101101行政單位醫(yī)療35.25萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.44萬元；
2130201行政運行377.40萬元；
2130202一般行政管理事務(wù)3.71萬元；
2130209森林生態(tài)效益補償54.98萬元；
2130234森林草原防災(zāi)減災(zāi)53.88萬元；
2130299其他林業(yè)和草原支出344.35萬元；
2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展22萬元；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1139.88萬元；
2299999其他支出43.02萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出453.48萬元，其中：
人員經(jīng)費414.41萬元，包括：基本工資108.54萬元、津貼補貼108.68萬元、獎金44.26萬元、伙食補助費11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.8萬元、其他社會保障繳費0.02萬元、住房公積金29.47萬元、退休費2.45萬元、撫恤金27.74萬元、獎勵金2.13萬元。
公用經(jīng)費39.07萬元，包括：辦公費0.63萬元、手續(xù)費0.14萬元、水費1.22萬元、電費4.07萬元、郵電費1.25萬元、取暖費10.43萬元、差旅費0.56萬元、維修（護）費0.09萬元、勞務(wù)費1.7萬元、工會經(jīng)費2.34萬元、福利費10.38萬元、公務(wù)用車運行維護費0.06萬元、其他交通費用0.42萬元、其他商品和服務(wù)支出5.78萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算21.15萬元，比上年增加20.77萬元，增長5465.78%，主要原因是：2021年度退耕還林、自然地保護、環(huán)保整改等項目中車輛運行支出增加，較上年車輛運行費用增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.15萬元，占100%，比上年增加20.92萬元，增長9095.65%，主要原因是：2021年度退耕還林、自然地保護、環(huán)保整改等項目中車輛運行支出增加，較上年車輛運行費用增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.15萬元，降低100%，主要原因是：2021年度未安排公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費21.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費21.15萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維護費、過路費、保險費、過路費、停車費、檢測費、油料費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括2021年我單位無公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)21.15萬元，決算數(shù)21.15萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)21.15萬元，決算數(shù)21.15萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州林業(yè)和草原局機關(guān)運行經(jīng)費支出39.07萬元，比上年增加0.25萬元，增長0.64%，主要原因是：調(diào)入人員較上年增加，公用支出相應(yīng)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額96.06萬元，其中：政府采購貨物支出19.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出77.05萬元。
授予中小企業(yè)合同金額23.65萬元，占政府采購支出總額的24.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.65萬元，占政府采購支出總額的24.62%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋4399.61（平方米），價值236.02萬元。車輛3輛，價值104.98萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目15個，共涉及資金1688.02萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是完成了全州護林防火預(yù)防及檢查工作，實現(xiàn)連續(xù)多年無重大森林火災(zāi)發(fā)生；完成了全州國土綠化工作任務(wù)；完成了野生動植物保護宣傳檢查和野生動物疫源疫情監(jiān)測工作；二是完成全州國家級重點公益林管護工作并進行質(zhì)量檢查驗收；三是完成昌吉州建設(shè)項目征占用林地現(xiàn)場勘驗、日常監(jiān)管、調(diào)查規(guī)劃設(shè)計和異地恢復(fù)造林工作；四是完成昌吉州濕地保護規(guī)劃編制和“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃前期研究工作、退牧還草前期規(guī)劃工作；五是成功舉辦2021新疆絲綢之路葡萄酒節(jié)、第十屆新疆苗木花卉博覽會；六是積極爭取2021年昌吉州葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，促進了葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)參展的積極性；七是做好訪惠聚工作，促進社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目實施進度較慢，當年未竣工完成；二是項目資金未支付完畢，年終形成專項結(jié)轉(zhuǎn)。下一步改進措施：一是加快項目實施進度，嚴格按照實施方案如期完成，并竣工驗收；二是對已竣工驗收的項目，及時撥付資金，確保資金發(fā)揮效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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