目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治昌吉州黨委、州政府工作要求，履行主要職能為：負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資、項(xiàng)目對(duì)接、政務(wù)接待、信訪接待、宣傳推介，搭建自治州特色產(chǎn)品展示與銷售平臺(tái)，完成州黨委、政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心2021年度，實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心部門決算包括：新疆昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個(gè)處室，分別是：招商服務(wù)科和營商環(huán)境科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入187.41萬元，與上年相比，減少6.04萬元，降低3.12%，主要原因是：本年度利息收入減少。本年支出188.43萬元，與上年相比，增加7.62萬元，增長4.21%，主要原因是：本年度新增兩人。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入187.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入187.29萬元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占0.06%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出188.43萬元，其中：基本支出188.43萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收187.29萬元，與上年相比，增加6.46萬元，增長3.57%，主要原因是：本年度新增兩人。財(cái)政撥款支出188.43萬元，與上年相比，增加7.62萬元，增長4.21%，主要原因是：本年度新增兩人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)321.96萬元，決算數(shù)187.29萬元，預(yù)決算差異率-41.82%，主要原因是：因營商環(huán)境服務(wù)中心職能調(diào)整，項(xiàng)目全部未實(shí)行，故未產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)321.96萬元，決算數(shù)188.43萬元，預(yù)決算差異率-41.47%，主要原因是：因營商環(huán)境服務(wù)中心職能調(diào)整，項(xiàng)目全部未實(shí)行，故未產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.43萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010350事業(yè)運(yùn)行133.62萬元；

2011350事業(yè)運(yùn)行16.3萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.69萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.98萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.66萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.74萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.44萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.43萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)174.23萬元，包括：基本工資46.66萬元、津貼補(bǔ)貼5.06萬元、獎(jiǎng)金19.98萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.55萬元、績效工資43.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.69萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.98萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.74萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬元、住房公積金13.78萬元；退休費(fèi)0.92萬元。

公用經(jīng)費(fèi)14.2萬元，包括：辦公費(fèi)2.44萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)1.03萬元、差旅費(fèi)1.81萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬元、福利費(fèi)0.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元、其他商品和服務(wù)支出2.17萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.26萬元，比上年增加2.21萬元，增長4420%，主要原因是：我單位核定車輛一臺(tái)，車輛老化，運(yùn)行費(fèi)增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬元，占91.59%，比上年增加2.02萬元，增長4040%，主要原因是：我單位核定車輛一臺(tái)，車輛老化，運(yùn)行費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元，占8.41%，比上年增加0.19萬元，增長100%，主要原因是：上年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，開支內(nèi)容包括：10月29日接待新疆長華新能源有限公司招商考察餐費(fèi)、11月10日接待福建雙鑫活性炭有限公司招商考察餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，22人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.26萬元，決算數(shù)2.26萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.07萬元，決算數(shù)2.07萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.19萬元，決算數(shù)0.19萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度預(yù)決算無差異。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)14.2萬元，比上年增加4.9萬元，增長52.69%，主要原因是：本年度新增兩人。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.69萬元。

授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的59.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的59.17%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋4219.41（平方米），價(jià)值934.9萬元。車輛1輛，價(jià)值30.2萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：本單位無預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：本單位無預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：本單位無預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：2021年度新疆昌吉回族自治州營商環(huán)境服務(wù)中心部門決算報(bào)表公開.xls