當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)維護(hù)博格達(dá)峰自然保護(hù)區(qū)及周邊林區(qū)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉州自然保護(hù)區(qū)天池林業(yè)派出所2021年度，實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉州自然保護(hù)區(qū)天池林業(yè)派出所部門決算包括：新疆昌吉州自然保護(hù)區(qū)天池林業(yè)派出所決算。單位無下屬預(yù)算單位。下設(shè)0個(gè)科室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入254.44萬元，與上年相比，增加57.97萬元，增長29.51%，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，其他收入增多。本年支出231.21萬元，與上年相比，增加50.13萬元，增長27.68%，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增多。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入254.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入254.15萬元，占99.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.29萬元，占0.11%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出231.21萬元，其中：基本支出225.94萬元，占97.73%；項(xiàng)目支出5.26萬元，占2.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入254.15萬元，與上年相比，增加57.68萬元，增長29.36%，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增多。財(cái)政撥款支出231.21萬元，與上年相比，增加50.13萬元，增長27.68%，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增多。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)183.93萬元，決算數(shù)254.15萬元，預(yù)決算差異率38.18%，主要原因是：年中追加績效獎(jiǎng)，加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)183.93萬元，決算數(shù)231.21萬元，預(yù)決算差異率25.71%，主要原因是：年中追加績效獎(jiǎng)，加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.21萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2040201 行政運(yùn)行198.76萬元；
2040220執(zhí)法辦案5萬元；
2040299其他公安支出0.26萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.26萬元
2101101行政單位醫(yī)療9.06萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.86萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)219.75萬元，包括：基本工資65.68萬元、津貼補(bǔ)貼43.24萬元、獎(jiǎng)金17.82萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.51萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬元、住房公積金13.07萬元、醫(yī)療費(fèi)0.05萬元、撫恤金47.13萬元。
公用經(jīng)費(fèi)6.20萬元，包括：辦公費(fèi)1.57萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.05萬元、取暖費(fèi)1.35萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)0.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬元、福利費(fèi)0.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬元, 專用設(shè)備購置0.63萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.11萬元，比上年增加0.41萬元，公車增長率15.19%，主要原因是：加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度財(cái)政未安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.11萬元，占100%，比上年增加0.41萬元，增長15.19%，主要原因是：加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.3萬元，決算數(shù)3.11萬元，預(yù)決算差異率-5.76%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.3萬元，決算數(shù)3.11萬元，預(yù)決算差異率-5.76%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度新疆昌吉州自然保護(hù)區(qū)天池林業(yè)派出所（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.2萬元，比上年增加1.06萬元，增長20.62%，主要原因是：本年度巡邏任務(wù)重，車輛開支較大。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額3.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.11萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋441.09（平方米），價(jià)值109.82萬元。車輛2輛，價(jià)值39.24萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金5萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出，保障了各項(xiàng)工作的正常開展；二是嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng)，林區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；二是目前財(cái)務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施，要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，合理安排各項(xiàng)支出，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅(jiān)決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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