當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州公安局，是自治州人民政府主管公安工作的部門，是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法的職能部門，貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及公安部制定的公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實(shí)自治州黨委、人民政府及自治區(qū)公安廳有關(guān)公安工作的決議、決定及指示，部署自治州公安工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查自治州公安工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。組織指導(dǎo)參與危害國家安全案件的偵查工作，以及對境內(nèi)外敵對勢力、反動(dòng)組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；組織協(xié)調(diào)重大行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭；協(xié)調(diào)處置重大案件、重大騷亂事件、重大治安事故及其他重大突發(fā)事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（注：考慮當(dāng)前新疆公安工作實(shí)際及相關(guān)信息的涉密性和敏感性等因素，昌吉回族自治州公安局的編制數(shù)、實(shí)有人數(shù)和部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不宜公開）
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州公安局部門決算包括：昌吉州公安局決算。單位無下屬預(yù)算單位。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入13553.55萬元，與上年相比，減少1650.61萬元，降低10.86%，主要原因是：部分項(xiàng)目未建，財(cái)政收回資金。本年支出16462.53萬元，與上年相比，增加2705.93萬元，增長19.67%，主要原因是：（1）在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；（2）上年度未完成項(xiàng)目在本年度完成支付。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入13553.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入13068.56萬元，占96.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入484.99萬元，占3.58%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出16462.53萬元，其中：基本支出7151.66萬元，占43.44%；項(xiàng)目支出9310.87萬元，占56.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入13068.56萬元，與上年相比，減少2086.66萬元，降低13.77%，主要原因是：本年度未完成支付款項(xiàng)財(cái)政收回。財(cái)政撥款支出15614.95萬元，與上年相比，增加1875.03萬元，增長13.65%，主要原因是：（1）在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；（2）上年度未完成項(xiàng)目在本年度完成支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13924.7萬元，決算數(shù)13068.56萬元，預(yù)決算差異率-6.15%，主要原因是：本年度項(xiàng)目資金沒有按照預(yù)算撥付。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)13924.7萬元，決算數(shù)15614.95萬元，預(yù)決算差異率12.14%，主要原因是：（1）年中人員工資調(diào)增，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；（2）年中追加項(xiàng)目建設(shè)款項(xiàng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15614.95萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出3.67萬元；
2040201行政運(yùn)行5938.45萬元；
2040219信息化建設(shè)44萬元；
2040220執(zhí)法辦案2461.64萬元；
2040221特別業(yè)務(wù)193.00萬元；
2040250事業(yè)運(yùn)行36.36萬元；
2040299其他公安支出5959.57萬元；
2040699其他司法支出 15萬元；
2049999 其他公共安全支出10萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出448.43萬元；
2081099 其他社會福利支出1萬元；
2101101 行政單位醫(yī)療357.68萬元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助114.55萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出4.00萬元；
2299999其他支出27.24萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6911.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6191.17萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)720.66萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算242.73萬元，比上年減少31.27萬元，降低11.41%，主要原因是：受疫情影響，經(jīng)費(fèi)支出下降，節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出241.72萬元，占99.58%，比上年減少30.7萬元，降低11.27%，主要原因是受疫情影響，出警用車減少，相應(yīng)費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元，占0.42%，比上年減少0.58萬元，降低36.48%，主要原因是：受疫情影響，公務(wù)接待批次及人數(shù)減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。具體情況如下
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括無因公出國（境）費(fèi)用。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)241.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)241.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及修理費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量155輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元，開支內(nèi)容包括上級檢查指導(dǎo)工作餐費(fèi)開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待18批次，183人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)242.73萬元，決算數(shù)242.73萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)241.72萬元，決算數(shù)241.72萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.01萬元，決算數(shù)1.01萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州公安局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出720.66萬元，比上年增加279.2萬元，增長63.24%，主要原因是：人員較上年增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額2766.22萬元，其中：政府采購貨物支出234.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2531.42萬元。
授予中小企業(yè)合同金額812.28萬元，占政府采購支出總額的29.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.6萬元，占政府采購支出總額的3.5%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋27135.45（平方米），價(jià)值3,142.40萬元。車輛155輛，價(jià)值3804.47萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車130輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車24輛，其他用車主要是：大型客車、圖傳車、公安專用車輛等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備27臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備12臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目38個(gè)，共涉及資金9310.87萬元根據(jù)預(yù)算績效。一是積極完善公安績效目標(biāo)的編制，對績效實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行管理，考評部門及員工績效目標(biāo)的實(shí)際完成情況，對上一考評期間工作總結(jié)；二是提升公安整體績效，營造一個(gè)既能充分發(fā)揮廣大員工潛能，有能大力提高公安工作能力的良好氛圍，使個(gè)人目標(biāo)、部門目標(biāo)和單位的目標(biāo)保持一致。預(yù)算績效管理工作取得的成效：一是單位更清楚的了解財(cái)政支出所要取得的社會效益，強(qiáng)化了單位的自我約束意識和責(zé)任意識；二是增強(qiáng)公安項(xiàng)目安排的合理性，提高預(yù)算規(guī)范性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，對績效分析也不夠透徹；二是績效管理分析判斷方面存在片面性，不夠全面科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識及績效監(jiān)控認(rèn)同感，激發(fā)部門單位對實(shí)施績效監(jiān)控的積極性；二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)重視，成立管理小組，對專項(xiàng)資金進(jìn)行定期的檢查、評估，并對下一階段的資金使用進(jìn)行安排、規(guī)劃，定期對各個(gè)指標(biāo)的完成情況、產(chǎn)生的社會效益進(jìn)行分析。預(yù)算具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表（其中30個(gè)項(xiàng)目屬于涉密范圍，不予公開）。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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