目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。2、依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進行募捐活動，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。3、開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織群眾性初級救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。4、在自治區(qū)紅十字會的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。6、依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。7、組織會員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動。8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心2021年度，實有人數(shù)5人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心決算，單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個處室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入66.55萬元，與上年相比，增加1.16萬元，增長1.77%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加。本年支出73.66萬元，與上年相比，增加8.36萬元，增長12.8%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加；2、自治區(qū)撥付業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入66.55萬元，其中：財政撥款收入66.48萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出73.66萬元，其中：基本支出73.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入66.48萬元，與上年相比，增加1.2萬元，增長1.84%。主要原因是：調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加。財政撥款支出66.48萬元，與上年相比，增加1.2萬元，增長1.84%。主要原因是：調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)60.77萬元，決算數(shù)66.48萬元，預(yù)決算差異率9.4%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利支出。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)60.77萬元，決算數(shù)66.48萬元，預(yù)決算差異率9.4%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，工資福利支出較年初預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出66.48萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.06萬元；

2081699其他紅十字事業(yè)支出56.31萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.76萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.2萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出66.48萬元，其中：

人員經(jīng)費59.34萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費7.15萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.76萬元，比上年減少0.62萬元，下降44.93%，主要原因是：1、認真做好預(yù)算編制工作，不安排沒有預(yù)算的經(jīng)費開支，2021年度沒有安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機關(guān)運行成本；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行經(jīng)費；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.76萬元，占100%，比上年減少0.62萬元，下降44.93%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2021年度沒有安排公務(wù)接待開支預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.76萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、過路費、維修費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括2021年度沒有發(fā)生公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支

出年初預(yù)算數(shù)1.7萬元，決算數(shù)0.76萬元，預(yù)決算差異率-55.29%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗支出；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.7萬元，決算數(shù)0.76萬元，預(yù)決算差異率-55.29%，主要原因是：加強車輛管理，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條禁令，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2021年度沒有安排公務(wù)接待費預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心公用經(jīng)費7.15萬元，比上年增加0.17萬元，增長2.44%，主要原因是急救培訓(xùn)工作量增加，日常公用經(jīng)費較上年相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額1.23萬元，其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年度12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值18.29萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：保障單位開展日常工作公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：單位本年未安排預(yù)算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位本年未安排預(yù)算績效項目。下一步改進措施：單位本年未安排預(yù)算績效項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：2021年度昌吉回族自治州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心部門決算報表.XLS