當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負責(zé)維護自治州林區(qū)社會治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；負責(zé)自治州森林公安隊伍正規(guī)化建設(shè)；組織實施森林公安機關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)；組織指導(dǎo)自治州森林公安業(yè)務(wù)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州森林公安局2021年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局部門決算包括：昌吉州森林公安局決算。單位無下屬預(yù)算單位。下設(shè)5個處室，分別是：指揮中心、政工紀檢監(jiān)察科、法制科、治安科、刑警大隊。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入425.97萬元，與上年相比，減少101.57萬元，降低19.25%，主要原因是：專項經(jīng)費減少。本年支出426.8萬元，與上年相比，減少33.49萬元，降低7.28%，主要原因是：專項經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入425.97萬元，其中：財政撥款收入425.9萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出426.8萬元，其中：基本支出416.23萬元，占97.52%；項目支出10.57萬元，占2.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入425.9萬元，與上年相比，減少61.64萬元，降低12.64%，主要原因是：本年度較上一年度專項收入減少。財政撥款支出426.8萬元，與上年相比，增加6.51萬元，增長1.55%，主要原因是：加強維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及車輛巡邏加油費。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)444.81萬元，決算數(shù)425.9萬元，預(yù)決算差異率-4.25%，主要原因是：專項經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)444.81萬元，決算數(shù)426.8萬元，預(yù)決算差異率-4.05%，主要原因是：專項經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出426.8萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2040201 行政運行347.25萬元；
2040202 一般行政管理事務(wù)0.39萬；
2040299其他公安支出8.88萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.4萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.24萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.26萬元；
2101101行政單位醫(yī)療23.11萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.36萬元；
2130213執(zhí)法與監(jiān)督0.9萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出416.22萬元，其中：
人員經(jīng)費381.47萬元，包括：基本工資75.63萬元、津貼補貼151.76萬元、獎金14.75萬元、伙食補助費10.41萬元、績效工資32.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.24萬元、職業(yè)年金繳費5.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.36萬元、住房公積金24.93萬元、醫(yī)療費0.16萬元、退休費0.56萬元、撫恤金0.58萬元、獎勵金0.78萬元。
公用經(jīng)費34.75萬元，包括：辦公費9.03萬元、手續(xù)費0.03萬元、電費1.72萬元、郵電費1.59萬元、取暖費2.33萬元、物業(yè)管理費0.17萬元、差旅費0.38萬元、維修（護）費1.59萬元、專用材料費0.2萬元、被裝購置費0.15萬元、 專用燃料費3.24萬元、勞務(wù)費1.24萬元、工會經(jīng)費2.86萬元、福利費4.72萬元、公務(wù)用車運行維護費4.54萬元、 其他商品和服務(wù)支出0.21萬元，辦公設(shè)備購置0.75萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算7.8萬元，比上年減少4.01萬元，降低33.95%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，嚴格執(zhí)行公車管理制度。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度財政未安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.8萬元，占100%，比上年減少4.01萬元，降低33.95%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，嚴格執(zhí)行公車管理制度；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.01萬元，降低100%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費用。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費7.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費7.8萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、維修費、過路費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.3萬元，決算數(shù)7.8萬元，預(yù)決算差異率-6.02%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費用；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未產(chǎn)生費用；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)7.8萬元，決算數(shù)7.8萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：受疫情的影響，本年度未產(chǎn)生相關(guān)接待費用。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州森林公安局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出34.75萬元，比上年增加19.89萬元，增長133.85%，主要原因是：加強專項工作力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及車輛巡邏加油費。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額8萬元，其中：政府采購貨物支出2.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.02萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛7輛，價值165.81萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金0.4萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費支出，保障了各項工作的正常開展；二是嚴厲打擊各類刑事犯罪活動，林區(qū)社會大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準確把握項目資金支出，達到資金的最大效益；二是目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會計制度的改革實施，要進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅決不支付；二是進一步細化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控管理機制，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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