目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合會(簡稱昌吉州婦聯(lián))是昌吉州黨委領(lǐng)導(dǎo)下的全州各族各界婦女的社會群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，具有維護婦女合法權(quán)益、促進婦女健康發(fā)展等工作職能。主要職責(zé):一是堅持正確的政治方向，團結(jié)、引領(lǐng)、服務(wù)、聯(lián)系全州各族各界婦女以及各類婦女組織，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，始終在思想上、政治上、行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，維護祖國統(tǒng)一，反對民族分裂主義和非法宗教活動。二是堅決貫徹落實新時代黨的治疆方略，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)開展工作。團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐做貢獻。三是宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女發(fā)展的社會環(huán)境，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。四是代表各族各界婦女參與管理經(jīng)濟和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)、參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督、參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要的實施。五是維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向自治州黨委、自治州人民政府提出對策建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或者單位查處侵害婦女兒童合法權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。六是積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育，關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)就業(yè)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)，聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。七是指導(dǎo)各縣市、園區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員并給子工作指導(dǎo)，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。八是承擔(dān)自治州婦女兒童工作委員會辦公室的工作和州黨委、人民政府交辦的有關(guān)事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會2021年度，實有24人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會部門決算包括：新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會決算，單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個科室，分別是：辦公室、綜合科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入405.53萬元，與上年相比，增加35.73萬元，增長9.66%，主要原因是：其他收入增加，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；本年支出404.94萬元，與上年相比，增加18.31萬元，增長4.74%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入405.52萬元，其中：財政撥款收入402.89萬元，占99.35%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.63萬元，占0.65%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出404.94萬元，其中：基本支出251.24萬元，占62.04%；項目支出153.71萬元，占37.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入402.89萬元，與上年相比，增加42.69萬元，增長11.85%。主要原因是：年中職務(wù)晉升一人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出402.89萬元，與上年相比，增加21.11萬元，增長5.53%，主要原因是：本年新增項目支出且人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.31萬元，決算數(shù)402.89萬元，預(yù)決算差異率27.78%，主要原因是：增加項目收入，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.31萬元，決算數(shù)402.89萬元，預(yù)決算差異率27.78%，主要原因是：我單位本年增加項目支出，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.89萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行186.88萬元；

2012902一般行政管理事務(wù)105.00萬元；

2012950事業(yè)運行12.50萬元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出35.50萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 17.67萬元；

2101101行政單位醫(yī)療18.13萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.86萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元；

2299999其他支出15.37萬元；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出249.18萬元，其中：

人員經(jīng)費213.06萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費36.11萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.09萬元，比上年減少0.50萬元，降低13.93%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是 無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.01萬元，占97.73%，比上年減少0.48萬元，降低13.75%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出0.08萬元，占2.27%，比上年減少0.02萬元，降低20.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3.01萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.01萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.08萬元，開支內(nèi)容包括：自治區(qū)婦聯(lián)來我州調(diào)研及自治區(qū)婦聯(lián)在我州開展“百名繡娘繡黨旗”活動接待。

我單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，12人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.19萬元，決算數(shù)3.09萬元，預(yù)決算差異率-3.13%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.01萬元，決算數(shù)3.01萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.19萬元，決算數(shù)0.08萬元，預(yù)決算差異率-57.89%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4.00萬元，與上年相比，增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是：巾幗志愿陽光行動活動經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出4.00萬元。與上年相比，增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是：巾幗志愿陽光行動活動經(jīng)費增加。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出4.00萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2296002用于社會福利的彩票公益金支出4.00萬元；

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出36.11萬元，比上年增加19.84萬元，增長121.94%，主要原因是我單位日常公用經(jīng)費支出增加、黨員活動增加及人員編制增加。

（二）政府采購情況

2021年度新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值20.30萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；其他用車主要是：日常業(yè)務(wù)工作用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金122萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是能夠做到資金使用規(guī)范合理，資金使用合法合規(guī)，有序推進，資金效果明顯；二是確保了單位各項業(yè)務(wù)工作有序的推進；三是項目資金的使用有力地推動了我州婦女兒童工作重點品牌的打造和重點項目的推廣宣傳，形成了婦女兒童工作項目化、規(guī)?；⑵放苹l(fā)展的工作機制，專項資金對促進婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用；四是團結(jié)、動員、組織婦女群眾為自治州社會穩(wěn)定和長治久安做出了積極地貢獻。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效制度不健全，績效管理質(zhì)量還不高；二是資金使用的合理性和科學(xué)性還需提高；三是績效運行監(jiān)督、重大項目的事前，事中，事后監(jiān)督管理還需加強；四是預(yù)決算編制有待更加完整、科學(xué)；五是國有資產(chǎn)管理有待加強；六是“三公”經(jīng)費有待更嚴格控制。

下一步改進措施：一是加強對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕各種漏洞的發(fā)生；二是經(jīng)常性開展財政專項資金及財務(wù)管理自查工作，進一步規(guī)范財務(wù)管理流程和資金使用用途；三是嚴格財務(wù)審核，加強單位內(nèi)部財務(wù)管理責(zé)任的落實，同時多學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)管理制度，保證資金使用合理合法合規(guī)；四是進一步明確財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范各項專項資金的使用，提高了資金使用效益；五是明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會.XLS

   2、婦聯(lián)項目績效自評表.doc