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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，管理、監(jiān)督檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)授權(quán)的防震減災(zāi)地方性法規(guī)、規(guī)章、制定規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州地震局2021年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州地震局部門決算包括：昌吉州地震局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè) 3個(gè)科室，分別是：監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科（地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中心）、震害防御科、綜合科(組織人事科)。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入221.02萬(wàn)元，與上年相比，減少65.23萬(wàn)元，降低22.79%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少14.45萬(wàn)元；援疆經(jīng)費(fèi)減少50.78萬(wàn)元。本年支出237.45萬(wàn)元，與上年相比，減少109.97萬(wàn)元，降低31.65%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少5.03萬(wàn)元；地震預(yù)警工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少106.72萬(wàn)元；其他收入支出增加1.78萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入221.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入220.62萬(wàn)元，占99.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0；其他收入0.4萬(wàn)元，占0.18%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出237.45萬(wàn)元，其中：基本支出195.42萬(wàn)元，占82.3%；項(xiàng)目支出42.02萬(wàn)元，占17.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入220.62萬(wàn)元，與上年相比，減少14.45萬(wàn)元，降低6.15%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出235.67萬(wàn)元，與上年相比，減少111.75萬(wàn)元，降低32.17%，主要原因是：工作人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少5.03萬(wàn)元；地震預(yù)警工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少106.72萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)200.68萬(wàn)元，決算數(shù)220.62萬(wàn)元，預(yù)決算差異率9.94%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出17.67萬(wàn)元；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)200.68萬(wàn)元，決算數(shù)235.67萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.44%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出28.88萬(wàn)元；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出6.11萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.67萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.76萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療12.77萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.11萬(wàn)元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬(wàn)元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；
2240501行政運(yùn)行156.65萬(wàn)元；
2240504地震監(jiān)測(cè)10萬(wàn)元；
2240505地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)18.02萬(wàn)元；
2240506地震災(zāi)害預(yù)防5萬(wàn)元；
2240507地震應(yīng)急救援8萬(wàn)元；
2299999其他支出6.11萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)166.41萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)27.23萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.39萬(wàn)元，比上年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，主要原因是:因單位車輛老化，車輛運(yùn)行費(fèi)增加，但力控未超預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是:本年度未安排因公國(guó)（境）預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬(wàn)元，占98.7%，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是:單位車輛老化，運(yùn)行費(fèi)增加，但力控未超預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占1.3%，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低66.67%，主要原因是:厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的開支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：地震應(yīng)急管理業(yè)務(wù)交流活動(dòng)餐費(fèi)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.41萬(wàn)元，決算數(shù)5.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.37%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.32萬(wàn)元，決算數(shù)5.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元，決算數(shù)0.06萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-33.33%，主要原因是：控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州地震局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.23萬(wàn)元，比上年減少4.04元，降低12.92%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額21.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.54萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額6.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.42%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值29.3萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 6個(gè)，共涉及資金43.9萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時(shí)支付項(xiàng)目款；二是堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績(jī)效管理上有待完善；二是項(xiàng)目支出時(shí)間不勻衡。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項(xiàng)目支出時(shí)間。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》