目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔(dān)自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的質(zhì)量檢驗工作；承擔(dān)部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質(zhì)量檢驗工作；承擔(dān)上級主管局下達的藥品抽檢任務(wù)；接受委托檢驗和提供藥檢技術(shù)服務(wù)；為藥品質(zhì)量安全提供技術(shù)數(shù)據(jù)；承擔(dān)部分化妝品的理化指標、衛(wèi)生指標、生物性能監(jiān)測工作。承擔(dān)全州藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)資料的收集、管理、審核、上報，指導(dǎo)各縣（市）不良反應(yīng)監(jiān)測工作，組織技術(shù)人員教育培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州藥品檢驗所2021年度，實有人數(shù)37人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員19人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州藥品檢驗所部門決算包括：昌吉州藥品檢驗所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)科、藥品科、生測室、不良反應(yīng)監(jiān)測中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入410.29萬元，與上年相比，減少199.61萬元，降低32.73%，主要原因是：本年度有新增退休人員2名，人員經(jīng)費還有項目經(jīng)費減少；2021年度項目資金撥付較少，所以總體與上年相比有所下降。本年支出513.07萬元，與上年相比，減少45.74萬元，降低8.19%，主要原因是：本年度有新增退休人員2名，人員經(jīng)費還有項目經(jīng)費減少；2021年度項目資金撥付較少，所以總體與上年相比有所下降。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入410.29萬元，其中：財政撥款收入410.22萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出513.07萬元，其中：基本支出390.79萬元，占76.17%；項目支出122.28萬元，占23.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入410.22萬元，與上年相比，減少199.68萬元，降低32.74%，主要原因是：本年度有新增退休人員2名，人員經(jīng)費還有項目經(jīng)費減少；2021年度項目資金撥付較少，所以總體與上年相比有所下降。

財政撥款支出513萬元，與上年相比，減少45.81萬元，降低8.20%，主要原因是：本年度有新增退休人員2名，人員經(jīng)費還有項目經(jīng)費減少；2021年度項目資金撥付較少，所以總體與上年相比有所下降。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)368.05萬元，決算數(shù)410.22萬元，預(yù)決算差異率11.46%，主要原因是：本年度有項目資金撥付，所以預(yù)決算有差額。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)368.05萬元，決算數(shù)513萬元，預(yù)決算差異率39.38%。主要原因是：本年度有項目資金支出追加預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出513萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013804市場主體管理32.19萬元；

2013812藥品事務(wù)44.73萬元；

2013816食品安全監(jiān)管45.36萬元；

2013850事業(yè)運行319.54萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.33萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.39萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.71萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.95萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.80萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出390.72萬元，其中：

人員經(jīng)費378.93萬元，包括：基本工資102.1萬元、津貼補貼21.08萬元、獎金39.21萬元、伙食補助費9.56萬元、績效工資59.05萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.6萬元、職業(yè)年金繳費11.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.04萬元、其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金34.65萬元、其他工資福利支出36.22萬元、退休費1.86萬元。

公用經(jīng)費11.79萬元，包括：辦公費0.67萬元、印刷費0.04萬元、手續(xù)費0.09萬元、郵電費0.02萬元、維修（護）費0.32萬元、培訓(xùn)費0.03萬元、勞務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費2.15萬元、福利費5.07萬元、公務(wù)用車運行維護費1.2萬元、其他交通費用0.34萬元、其他商品和服務(wù)支出1.74萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.4萬元，比上年減少0.1萬元，降低6.67%，主要原因是：嚴格按照財經(jīng)紀律要求，控制三公經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.4萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低6.67%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少車輛使用次數(shù)；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費支出。單位全年安排的出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.40萬元,其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.40萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛汽油支出、車輛保險及車輛日常維修保養(yǎng)費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元。開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。2021年昌吉回族自治州藥品檢驗所單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.4萬元，決算數(shù)1.4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.4萬元，決算數(shù)1.4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度無預(yù)算安排。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉回族自治州藥品檢驗所公用經(jīng)費支出11.79萬元，比上年減少13.21萬元，降低52.84%，主要原因是：2021年我單位調(diào)出6人劃轉(zhuǎn)至昌吉州質(zhì)量檢驗所，新增退休人員2名，所以公用經(jīng)費8人未核定，所以幅度下降較大。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額64.33萬元，其中：政府采購貨物支出52.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.36萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋139.97（平方米），價值11.68萬元。車輛1輛，價值19.52萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車，主要用于日常工作等用途；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金56.36萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是項目資金支付進度較快；二是項目資金年初設(shè)定的績效指標較好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金大部分在8月之后支付，前半年支付進度較慢，后半年支付進度較好，但影響次年預(yù)算；二是缺乏績效相關(guān)知識。

下一步改進措施：一是盡量加快資金支付進度；二是多開展績效相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，增強專業(yè)性。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州食品藥品檢驗所.XLS

   2、藥品檢驗所項目績效自評表.doc