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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
承擔(dān)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢等；負(fù)責(zé)對(duì)植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防控；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治；負(fù)責(zé)土壤農(nóng)化分析監(jiān)測(cè)、耕地土壤肥力和墑情的長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)農(nóng)牧民科技培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度，實(shí)有人數(shù)98人，其中：在職人員39人，離休人員1人，退休人員58人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算包括：昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗(yàn)站、園藝菌草站、培訓(xùn)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入957.71萬(wàn)元，與上年相比，減少146.14萬(wàn)元，降低13.24%，主要原因是：本年度減少專項(xiàng)項(xiàng)目資金。本年支出1094.45萬(wàn)元，與上年相比，增加117.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因是：本年支付了上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入957.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入948.74萬(wàn)元，占99.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8.97萬(wàn)元，占0.94%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出1094.45萬(wàn)元，其中：基本支出752.06萬(wàn)元，占68.72%；項(xiàng)目支出342.39萬(wàn)元，占31.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入948.74萬(wàn)元，與上年相比，減少154.87萬(wàn)元，降低14.03%，主要原因是：本年度減少專項(xiàng)項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出1087.58萬(wàn)元，與上年相比，增加125.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%，主要原因是：本年支付了上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)713.3萬(wàn)元，決算數(shù)948.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率33.01%，主要原因是：本年度新增收入上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、中央專項(xiàng)項(xiàng)目資金、績(jī)效考核獎(jiǎng)金及訪惠聚經(jīng)費(fèi)等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)713.3萬(wàn)元，決算數(shù)1087.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率52.47%，主要原因是：本年度新增支出上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、中央專項(xiàng)項(xiàng)目資金、績(jī)效考核獎(jiǎng)金及訪惠聚經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.58萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.38萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.47萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療69.1萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.47萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.61萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運(yùn)行581.29萬(wàn)元；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)36.3萬(wàn)元；
2130108病蟲害控制9.21萬(wàn)元；
2130119防災(zāi)減災(zāi)32.21萬(wàn)元；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用186.21萬(wàn)元；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出60.47萬(wàn)元；
2299999其他支出29.87萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出745.18萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)697.63萬(wàn)元，包括：基本工資184.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼39.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)金74.3萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)31.11萬(wàn)元、績(jī)效工資139.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.38萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.1萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.61萬(wàn)元、住房公積金51.02萬(wàn)元、其他工資福利支出7.24萬(wàn)元、離休費(fèi)3.85萬(wàn)元、退休費(fèi)5.69萬(wàn)元、撫恤金5.7萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.94萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)47.55萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)6.71萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、電費(fèi)0.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.16萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.94萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.85萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.89萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.3萬(wàn)元、福利費(fèi)5.18萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.63萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.2萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.63萬(wàn)元，比上年減少1.6萬(wàn)元，降低19.44%，主要原因是：車輛調(diào)劑減少1輛，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.63萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.6萬(wàn)元，降低19.44%，主要原因是：車輛調(diào)劑減少1輛，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.63萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維修、保養(yǎng)、加油、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6.63萬(wàn)元，決算數(shù)6.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.63萬(wàn)元，決算數(shù)6.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)47.55萬(wàn)元，比上年減少3.9萬(wàn)元，降低7.58%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支付管理。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額140.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出11.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出99.07萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額139.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.2%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1367.15平方米，價(jià)值115.96萬(wàn)元。車輛3輛，價(jià)值67.86萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金342.4萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是中心干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和政府決策部署，努力工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，不僅按照年初工作安排較好地完成助力鄉(xiāng)村振興，保障糧食生產(chǎn)安全，緊緊圍繞糧食安全、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展、新技術(shù)、新品種、新模式示范推廣和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、培訓(xùn)等方面抓落實(shí)，依托項(xiàng)目全面落實(shí)各項(xiàng)工作，助力脫貧攻堅(jiān)，為實(shí)現(xiàn)自治州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收提供強(qiáng)有力的科技支撐；二是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效管理，嚴(yán)格按照資金性質(zhì)對(duì)工作進(jìn)行分配、管理，提高資金的使用效益，確保專項(xiàng)資金使用合規(guī)合法。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立缺乏系統(tǒng)性，不夠明確、細(xì)化和量化，操作性差，對(duì)績(jī)效分析也不夠透徹，干部職工思想上不夠重視，對(duì)績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不夠到位，有片面性。二是在資金實(shí)施過(guò)程中資金執(zhí)行率較低，資金支付進(jìn)度慢，工作效率不夠高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理，確保資金用到實(shí)處，工作有序、高效率的開(kāi)展，加強(qiáng)自身內(nèi)部控制建設(shè)，提高服務(wù)能力；二是認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平，使財(cái)政資源配置更加優(yōu)化，財(cái)政資金使用更加有效，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件2）。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》