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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護(hù)正常、合法的宗教活動及宗教界的合法權(quán)益，教育引導(dǎo)教人士和信教群眾提高愛國主義、社會主義覺悟。
（2）在法律、政策范圍內(nèi)開展教教務(wù)指導(dǎo)活動，反對民族分裂和非法宗教活動。
（3）向黨委和政府反映宗教界人士和信教群眾的意見和要求，提出合理化的建議。
（4）依照政策規(guī)定，對教界人士進(jìn)行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛國宗教人員的培養(yǎng)培訓(xùn)工作.
（5）負(fù)責(zé)教教務(wù)指導(dǎo)工作。
（6）負(fù)責(zé)做好國內(nèi)外宗教團(tuán)體和友好人士的來訪接待和教界信教群眾的來信來訪工作，組織自治州宗教人士到區(qū)內(nèi)外參觀、考察學(xué)習(xí)。
（7）依法興辦公益事業(yè)，積極參加社會公益活動。
（8）接受上級伊協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對各縣市伊協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（9）承辦州黨委、州人民政府和有關(guān)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉州伊協(xié)2021年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員3人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州伊協(xié)部門決算包括：昌吉州伊協(xié)決算、單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)兩個處室，分別是：秘書處和綜合業(yè)務(wù)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入186.93萬元，與上年相比，增加16.99萬元，增長9.99%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；本年支出183.26萬元，與上年相比，增加25.33萬元，增長16.04%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入186.93萬元，其中：財政撥款收入186.85萬元，占99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，0.04%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出183.26萬元，其中：基本支出136.93萬元，占74.72%；項目支出46.32萬元，占25.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入186.85萬元，與上年相比，增加16.96萬元，增長9.98%。主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出183.17萬元，與上年相比，增加25.39萬元，增長16.08%，主要原因是：人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加、上年因疫情宗教人士培訓(xùn)費未付，今年已支付等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)168.75萬元，決算數(shù)186.85萬元，預(yù)決算差異率10.73%，主要原因是：人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)168.75萬元，決算數(shù)183.17萬元，預(yù)決算差異率8.55%，主要原因是：人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出183.17萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2012301行政運行109.71萬元；
2012302一般行政管理事務(wù)46.32萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.74萬元。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.49萬元。2101101 行政單位醫(yī)療6.72萬元.
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.15萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.85萬元，其中：
人員經(jīng)費116.81萬元，包括：基本工資35.35萬元、津貼補(bǔ)貼22.24萬元、獎金13.81萬元、伙食補(bǔ)助費8.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.16萬元、職業(yè)年金繳費7.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費2.15萬元、住房公積金6.14萬元、退休費0.45萬元、獎勵金1.89萬元。
公用經(jīng)費20.03萬元，包括：辦公費0.03萬元、手續(xù)費0.01萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、勞務(wù)費16.54萬元、工會經(jīng)費0.68萬元、福利費1.56萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.17萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.03萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.98萬元，占97.54%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占2.46%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.98萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。
公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費0.05萬元，開支內(nèi)容包括上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察支出0.25萬元；調(diào)研等各類公務(wù)接待支出0.25萬元。全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.03萬元，決算數(shù)2.03萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.98萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度新疆昌吉州伊協(xié)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.03元，比上年增加14.35萬元，增長252.64%，主要原因上年疫情原因公用經(jīng)費大部分沒有開支，今年開支。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值17.6萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于開展日常業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金50萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班4次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100。2021年項目資金加強(qiáng)全州宗教人士教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟(jì)效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對項目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，溝通不及時。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項目績效工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》