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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
因單位主要職能涉密，無(wú)法公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州黨委機(jī)要保密局2021年度，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員12人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委機(jī)要保密局部門(mén)決算包括：昌吉州黨委機(jī)要保密局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：綜合科、法規(guī)督導(dǎo)科、通信保障科、信息化辦、保密技術(shù)檢查中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入1375萬(wàn)元，與上年相比，增加66.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%，主要原因是：信息化辦項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。本年支出1532.43萬(wàn)元，與上年相比，減少37.98萬(wàn)元，降低2.42%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入1375萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1375萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出1532.43萬(wàn)元，其中：基本支出423.11萬(wàn)元，占27.61%；項(xiàng)目支出1109.32萬(wàn)元，占72.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入1375萬(wàn)元，與上年相比，增加217.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.83%，主要原因是：信息化辦項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金增加。財(cái)政撥款支出1532.43萬(wàn)元，與上年相比，增加110.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%，主要原因是：信息化辦項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)355.29萬(wàn)元，決算數(shù)1375萬(wàn)元，預(yù)決算差異率287.01%，主要原因是：信息化辦項(xiàng)目增加，財(cái)政追加了項(xiàng)目資金投入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)355.29萬(wàn)元，決算數(shù)1532.43萬(wàn)元，預(yù)決算差異率331.32%，主要原因是：人員調(diào)入，工資和社保金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1532.43萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013101行政運(yùn)行347.24萬(wàn)元；
2013102一般行政管理事務(wù)252.93萬(wàn)元；
2013150事業(yè)運(yùn)行9.85萬(wàn)元；
2013199其他黨委辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出819.97萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.84萬(wàn)元；
2019999其他一般公共服務(wù)支出16.95萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.76萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療26.6萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.55萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.11萬(wàn)元；
2299999其他支出17.65萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.11萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)392.58萬(wàn)元，包括：基本工資105.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼115.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.59萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.44萬(wàn)元、績(jī)效工資35.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬(wàn)元、住房公積金32.92萬(wàn)元、其他工資福利支出5.8萬(wàn)元、退休費(fèi)1.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.41萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.79萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)30.53萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)3.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.82萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.86萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.23萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元、福利費(fèi)5.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.51萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.79萬(wàn)元，比上年減少0.18萬(wàn)元，降低4.53%，主要原因是：合理安排車(chē)輛外出，節(jié)約了油耗。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.56萬(wàn)元，占93.93%，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低3.26%，主要原因是：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占6.07%，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低20.69%，主要原因是：接待縣市工作人員減少，費(fèi)用減少。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出，單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.56萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛用油和日常維修保養(yǎng)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括各縣市工作人員公務(wù)用餐費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，78人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，決算數(shù)3.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-15.78%，主要原因是：?jiǎn)挝缓侠硎褂煤涂刂栖?chē)輛用油，節(jié)約了開(kāi)支，公務(wù)接待減少，接待費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，決算數(shù)3.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-11%，主要原因是：?jiǎn)挝缓侠硎褂煤涂刂栖?chē)輛用油，節(jié)約了開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，決算數(shù)0.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-54%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，原因?yàn)楸締挝徊淮嬖诖隧?xiàng)經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，原因?yàn)楸締挝徊淮嬖诖隧?xiàng)經(jīng)費(fèi)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州黨委機(jī)要保密局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.53萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，降低7.01%，主要原因是：嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約了開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1312.49（平方米）。車(chē)輛3輛，價(jià)值99.53萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：日常辦公運(yùn)行用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金1109.32萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，項(xiàng)目資金按照施工進(jìn)度進(jìn)行支付，項(xiàng)目管理規(guī)范有序；二是項(xiàng)目資金支付審批管理程序進(jìn)一步規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算過(guò)程中沒(méi)有很好地將預(yù)算資金分配至準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目下，導(dǎo)致在使用資金過(guò)程中，部分項(xiàng)目資金經(jīng)濟(jì)科目設(shè)置存在問(wèn)題，導(dǎo)致在實(shí)際支付過(guò)程中存在科目無(wú)法對(duì)應(yīng)。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目，加快項(xiàng)目資金支付；二是加強(qiáng)預(yù)算管理，使預(yù)算和項(xiàng)目緊密結(jié)合起來(lái)，方便資金支付。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。涉密
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》