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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州黨委宣傳部主要職能（昌州黨辦字【2019】22號）為涉密內(nèi)容，不宜公開。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委宣傳部部門決算包括：昌吉州黨委宣傳部決算。單位無下屬預(yù)算單位，昌吉州黨委宣傳部本級機構(gòu)設(shè)置、人員及下設(shè)處室為涉密內(nèi)容， 不宜公開。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1811.15萬元，與上年相比，減少418.31萬元，降低18.76%，主要原因是：2021年財政項目資金撥款減少。本年支出2164.22萬元，與上年相比，減少265.75萬元，降低10.94%，主要原因是：與上年相比，財政項目減少，支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1811.15萬元，其中：財政撥款收入1758.08萬元，占97.07%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入53.07萬元，占2.93%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2164.22萬元，其中：基本支出613.81萬元，占28.36%；項目支出1550.41萬元，占71.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1758.08萬元，與上年相比，減少161.94萬元，降低8.43%，主要原因是：2021年財政項目資金撥款減少。財政撥款支出2111.16萬元，與上年相比，減少9.37萬元，降低0.44%，主要原因是：財政項目資金撥款減少，項目支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)655.20萬元，決算數(shù)1758.08萬元，預(yù)決算差異率168.33%，主要原因是：在年初預(yù)算基礎(chǔ)上追加了結(jié)轉(zhuǎn)上年未完成項目資金，追加了文化強州、疫情防控宣傳等專項，加大了宣傳工作投入。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)655.20萬元，決算數(shù)2111.16萬元，預(yù)決算差異率222.22%，主要原因是：2021年加大了宣傳工作的投入，追加了財政項目，追加的項目主要用于宣傳思想基層陣地的建設(shè)、疫情防控宣傳工作經(jīng)費等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2111.16萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2011308 招商引資32.41萬元
2013301行政運行500.44萬元；
2013302一般行政管理事務(wù)148萬元；
2013350事業(yè)運行16.39萬元
2013399其他宣傳事務(wù)支出 702.27萬元
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.64萬元
2070111 文化創(chuàng)作與保護292.24萬元
2070699其他新聞出版電影支出9萬元
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出 255.07萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.81萬元
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理47.36萬元
2101101行政單位醫(yī)療29.21萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助9.3萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元
2299999其他支出24.87萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出611.81萬元，其中：
人員經(jīng)費507.34萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費104.47萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算15.90萬元，比上年增加1.19萬元，增長8.09%，主要原因是：2021年因工作需要，調(diào)整了公務(wù)接待預(yù)算，年末公務(wù)接待費較上年有所增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年未安排因公出國（境）費支出，無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.98萬元，占81.64%，比上年減少1.03萬元，降低7.35%，主要原因是：加強公車管理，完善管理制度，公車使用和維修支出下降；公務(wù)接待費支出2.92萬元，占18.36%，比上年增加2.22萬元，增長317.14%，主要原因是：2021年因工作需要，年初調(diào)整了公務(wù)接待預(yù)算，預(yù)算較上年增加，主要支付2021年自治區(qū)黨委宣傳部赴昌吉調(diào)研產(chǎn)生的餐費、接待阿勒泰、吐魯番等其他地州觀摩調(diào)研昌吉州融媒體中心建設(shè)、新時代文明實踐活動等產(chǎn)生的餐費，公務(wù)接待次數(shù)較上年增加，公務(wù)接待費增加。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括2021年我單位未安排因公出國（境），未產(chǎn)生費用。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費12.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費12.98萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)車輛燃油、過路費、停車費、保險費、維修費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費2.92萬元，開支內(nèi)容包括支付2021年自治區(qū)黨委宣傳部赴昌吉調(diào)研產(chǎn)生的餐費、接待阿勒泰、吐魯番等其他地州觀摩調(diào)研昌吉州融媒體中心建設(shè)、新時代文明實踐活動等產(chǎn)生的餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待24批次，183人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)15.90萬元，決算數(shù)15.90萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)12.98萬元，決算數(shù)12.98萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.92萬元，決算數(shù)2.92萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州黨委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出104.47萬元，比上年增加38.96萬元，增長59.47%，主要原因是：2021年單位聘用人員、西部志愿者人員支出計入勞務(wù)費，較上年增加；公務(wù)接待費因預(yù)算調(diào)整較上年支出增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額277.71萬元，其中：政府采購貨物支出57.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出220.41萬元。
授予中小企業(yè)合同金額277.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.91萬元，占政府采購支出總額的64.06%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值112.72萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：保障單位公務(wù)外出，各級媒體采訪用車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，金額327.92萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強績效管理組織領(lǐng)導(dǎo)。昌吉州黨委宣傳部作為預(yù)算績效管理的責(zé)任主體單位，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。部領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作，統(tǒng)籌組織全年預(yù)算績效管理工作，認真落實部領(lǐng)導(dǎo)工作負責(zé)制。著力提高預(yù)算管理水平和項目實施質(zhì)量，充分發(fā)揮財政資金使用效益，為確保年度各項工作任務(wù)得以順利實施提供有力保障。二是建立項目績效管理制度。通過建立上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作責(zé)任機制，將政策和項目全面納入績效管理，分解細化各項工作任務(wù)。由項目實施單位負責(zé)每個項目的績效申報，真正做到績效目標申報與預(yù)算編制同步進行，進一步增強資金使用單位及科室的支出責(zé)任和效率意識，提升預(yù)算管理水平和政策實施效果。三是推進績效管理有序?qū)嵤Ｒ箜椖繉嵤﹩挝粚φ彰總€項目年初制定的績效目標，逐項評價項目實施效果，綜合衡量預(yù)算資金產(chǎn)出效益，及時提供相關(guān)績效評價資料。對于監(jiān)控運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向項目實施單位反饋，督促整改措施落實到位?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是績效管理工作的落腳點。對每個項目認真總結(jié)分析，并形成財政資金績效綜合評價報告，作為申請項目資金預(yù)算和年終工作考核的重要依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：當(dāng)前部分預(yù)算單位對績效管理工作重視程度有待提高，預(yù)算績效編報不夠細致，績效指標制定不夠科學(xué)。下一步改進措施：一是負責(zé)項目績效工作人員業(yè)務(wù)知識還需進一步提高，希望主管部門能加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是建議引入第三方中介機構(gòu)開展績效評價分析，為決策提供全面客觀的依據(jù)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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