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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
自治州黨委組織部在自治州黨委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)貫徹新時(shí)代黨的組織路線和以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略、聚焦社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo),落實(shí)黨中央關(guān)于組織體系、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍、公務(wù)員隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)的方針政策和自治州黨委決策部署。主要職責(zé)是:
(一) 負(fù)責(zé)黨的組織制度建設(shè)。
(二) 負(fù)責(zé)基層組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。
(三) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)。
(四) 負(fù)責(zé)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。
(五) 負(fù)責(zé)人才工作。
(六) 負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)宏觀指導(dǎo)和干部教育培訓(xùn)、管理監(jiān)督、綜合（績(jī)效）考核工作。
(七) 負(fù)責(zé)干部人才援疆工作。
(八) 負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和組織工作研究。
(九) 統(tǒng)一管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,歸口管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)老干部局。
(十) 完成自治州黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部2021年度，實(shí)有人數(shù)70人，其中：在職人員69人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部本級(jí)決算，無(wú)下屬預(yù)算單位。
中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部本級(jí)下設(shè)16個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、調(diào)研室、組織一科、組織二科、組織三科、組織四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入2841.56萬(wàn)元，與上年相比，減少640.19萬(wàn)元，降低18.39%，主要原因是：人員減少及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。本年支出3171.94萬(wàn)元，與上年相比，增加933.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目及預(yù)算項(xiàng)目支付率提高。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入2841.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2664.28萬(wàn)元，占93.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入177.28萬(wàn)元，占6.24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出3171.94萬(wàn)元，其中：基本支出1812.29萬(wàn)元，占57.14%；項(xiàng)目支出1359.65萬(wàn)元，占42.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入2664.28萬(wàn)元，與上年相比，減少183.46萬(wàn)元，降低6.44%，主要原因是：人員減少及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出2994.66萬(wàn)元，與上年相比，增加756.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.78%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目及預(yù)算項(xiàng)目支付率提高。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1447萬(wàn)元，決算數(shù)2664.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率84.12%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目比較多。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1447萬(wàn)元，決算數(shù)2994.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率106.96%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目比較多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2994.66萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013201行政運(yùn)行1412.52萬(wàn)元；
2013202一般行政事務(wù)112.47萬(wàn)元；
2013250事業(yè)運(yùn)行51.78萬(wàn)元；
2013299其他組織事務(wù)648.59萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.8萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.04萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.94萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療54.09萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.09萬(wàn)元；
2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出205萬(wàn)元；
2299999其他支出392.79萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1635.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1447.75萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)187.26萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算41.28萬(wàn)元，比上年增加8.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.30%，主要原因是：2021年因成立臨時(shí)性機(jī)構(gòu)工作任務(wù)重，使用車輛頻繁故車輛加油頻次增加，部機(jī)關(guān)車輛年限較長(zhǎng)且車況不佳，車輛維修頻次增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，且未接到因公出國(guó)（境）相關(guān)工作通知，故無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.52萬(wàn)元，占95.74%，比上年增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.19%，主要原因是：2021年因成立臨時(shí)性機(jī)構(gòu)工作任務(wù)重，使用車輛頻繁故加油頻次增加，部機(jī)關(guān)車輛年限較長(zhǎng)且車況不佳，車輛維修頻次增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.76萬(wàn)元，占4.26%，比上年減少0.62萬(wàn)元，降低26.05%，主要原因是：當(dāng)年外單位附公函的公務(wù)接待減少。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.52萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維修保養(yǎng)、車輛加油、車輛保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括有公函的公務(wù)接待餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，106人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)43.47萬(wàn)元，決算數(shù)41.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.04%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)結(jié)余較多。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，且未接到因公出國(guó)（境）相關(guān)工作通知，故無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，故無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，決算數(shù)39.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.2%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余0.48萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.47萬(wàn)元，決算數(shù)1.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-49.28%，主要原因是：因公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)結(jié)余1.71萬(wàn)元，故預(yù)決算差異率過(guò)高。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.26 萬(wàn)元，比上年增加82.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.80%，主要原因是：保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出增加，例如：2021年因成立臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，工作任務(wù)重，辦公用品耗材支出增加，各項(xiàng)工作使用車輛頻繁故加油頻次增加，部機(jī)關(guān)車輛年限較長(zhǎng)且車況不佳，車輛維修頻次增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額38.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.78萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛9輛，價(jià)值243.91萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：保運(yùn)轉(zhuǎn)類辦公用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金710.91萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是努力提高對(duì)此項(xiàng)工作的重視，積極配合財(cái)政部門做好績(jī)效管理工作，保時(shí)保量完成工作任務(wù)；二是加強(qiáng)了資金使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理工作政策宣傳不到位，重視力度需要加強(qiáng)；二是對(duì)績(jī)效管理編制過(guò)程中依然有欠缺，目標(biāo)的設(shè)立不夠細(xì)化量化。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化部機(jī)關(guān)對(duì)績(jī)效管理工作的宣傳，加強(qiáng)績(jī)效管理的政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；二是激發(fā)各科室對(duì)實(shí)施績(jī)效管理的積極性，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的管理更加細(xì)化、量化。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》