目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)對全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助；開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)，舉辦各類人力資源招聘會(huì)，收集發(fā)布用工信息；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動(dòng)人員檔案管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局2021年度，實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職人員25人，離休人員1人，退休人員22人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局部門決算包括：昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)科室，分別是：辦公室、人力資源科、就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)科、大中專畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入513.97萬元，與上年相比，增加51.38萬元，增長11.11%，主要原因是：2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。本年支出502.89萬元，與上年相比，增加36.84萬元，增長7.9%，主要原因是：2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入513.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入498.75萬元，占97.04%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.22萬元，占2.96%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出502.89萬元，其中：基本支出448.69萬元，占89.22%；項(xiàng)目支出54.2萬元，占10.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入498.75萬元，與上年相比，增加36.45萬元，增長7.88%，主要原因是：2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。財(cái)政撥款支出498.75萬元，與上年相比，增加36.45萬元，增長7.88%，主要原因是：2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)413.05萬元，決算數(shù)498.75萬元，預(yù)決算差異率20.75%，主要原因是2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)413.05萬元，決算數(shù)498.75萬元，預(yù)決算差異率20.75%，主要原因是：2021年度我單位調(diào)入1人，職工職務(wù)職級和津補(bǔ)貼增資，撥付退休人員去世撫恤金1人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出498.75萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2080101 行政運(yùn)行370.18萬元；

2080106 就業(yè)管理事務(wù)20萬元；

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.41萬元。

2101101行政單位醫(yī)療34.31萬元。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.1萬元。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.69萬元。

2299999 其他支出29.87萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出448.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)416.79萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)31.9萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.73萬元，比上年增加0.28萬元，增長3.76%，主要原因是：單位2輛公務(wù)用車，其中1輛已達(dá)報(bào)廢年限，維修和保養(yǎng)費(fèi)用高。訪惠聚公務(wù)用車因開展各項(xiàng)工作，車輛燃料費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)用較高。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位上年與本年都無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.24萬元，占93.66%，比上年增加0.28萬元，增長4.02%，主要原因是：單位2輛公務(wù)用車，其中1輛已達(dá)報(bào)廢年限，維修和保養(yǎng)費(fèi)用高。訪惠聚公務(wù)用車因開展各項(xiàng)工作，車輛燃料費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元，占6.34%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)和開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.24萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括日常公務(wù)用車，企業(yè)用工調(diào)研，訪惠聚駐村等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，開支內(nèi)容包括會(huì)議接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待9批次，73人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.73萬元，決算數(shù)7.73萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無此項(xiàng)預(yù)算也無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位無此項(xiàng)預(yù)算也無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.24萬元，決算數(shù)7.24萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位加強(qiáng)對公務(wù)車輛的日常管理，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，嚴(yán)禁公車私用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)31.90萬元，比上年增加20.39元，增長177.15%，主要原因是：2021年我單位根據(jù)工作需要，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額69.86萬元，其中：政府采購貨物支出17.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出52.47萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋3456.21（平方米），價(jià)值119.5萬元。車輛2輛，價(jià)值46.94萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金38萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按照“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)要求，合理使用經(jīng)費(fèi)，保障了“訪惠聚”工作順利開展；二是提升了昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局的服務(wù)水平和服務(wù)滿意率，完成自治區(qū)各大專項(xiàng)活動(dòng)按時(shí)開展，提高了就業(yè)率。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)期目標(biāo)執(zhí)行時(shí)間有偏差，應(yīng)加強(qiáng)資金管理及監(jiān)控；二是及時(shí)完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)；相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理意識不高，沒有達(dá)到對項(xiàng)目的推進(jìn)及資金執(zhí)行監(jiān)督。

下一步改進(jìn)措施：一是多渠道、多形式開展公共就業(yè)服務(wù)，幫助高校畢業(yè)生及求職人員在實(shí)踐中不斷提升就業(yè)能力，為企業(yè)提供更多所需人才，提升業(yè)務(wù)能力；二是通過指導(dǎo)提升求職者就業(yè)能力和就業(yè)政策知曉率；三是按照自治區(qū)要求組織各項(xiàng)活動(dòng)與全疆同步開展，指導(dǎo)縣市開展專項(xiàng)活動(dòng)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表：

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局部門決算報(bào)表公開.xls

    2、2021年度昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局項(xiàng)目支出績效自評表.xls