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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 昌吉回族自治州計(jì)量檢定所概況
一、主要職能
昌吉州計(jì)量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理體制改革，實(shí)行省以下垂直管理，2015年11月管理體制發(fā)生變化，實(shí)行屬地管理，人、財(cái)、物全部歸屬于昌吉回族自治州，負(fù)責(zé)對(duì)昌吉轄區(qū)5縣2市計(jì)量器具授權(quán)項(xiàng)目的計(jì)量檢定、計(jì)量測試及仲裁檢定等工作。目標(biāo)是保證管轄區(qū)域的計(jì)量器具合格率達(dá)到90%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州計(jì)量檢定所2021年度，實(shí)有人數(shù)68人，其中：在職人員46人，離休人員0人，退休人員22人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計(jì)量檢定所部門決算包括：昌吉回族自治州計(jì)量檢定所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、衡加室、理化室、力學(xué)室、熱電室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入952.58萬元，與上年相比，減少54.04萬元，降低5.37%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少60萬元，分別是科研經(jīng)費(fèi)20萬元、追加設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)40萬元未批準(zhǔn)。本年支出952.58萬元，與上年相比，減少56.72萬元，降低5.62%，主要原因是：因疫情原因，工作費(fèi)用降低，經(jīng)費(fèi)不足未購置設(shè)備。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入952.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入952.48萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.1萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出952.58萬元，其中：基本支出852.58萬元，占89.50%；項(xiàng)目支出100萬元，占10.50%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入952.48萬元，與上年相比，減少54.04萬元，降低5.37%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少60萬元，分別是科研經(jīng)費(fèi)20萬元、追加設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)40萬元未批準(zhǔn)。本年支出952.48萬元，與上年相比，減少56.72萬元，降低5.62%，主要原因是：因疫情原因，工作費(fèi)用降低，經(jīng)費(fèi)不足未購置設(shè)備。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)870.61萬元，決算數(shù)952.48萬元，預(yù)決算差異率9.4%，主要原因是：增加了績效考核獎(jiǎng)、正常工資調(diào)增部分。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)870.61萬元，決算數(shù)952.48萬元，預(yù)決算差異率9.4%，主要原因是：增加了績效考核獎(jiǎng)、正常工資調(diào)增部分。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出952.58萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013850事業(yè)運(yùn)行692.28萬元；
2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)100萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.33萬元；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.2萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.75萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.86萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.06萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出852.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)816.39萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)36.10萬元，包括：印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.28萬元，比上年減少0.04萬元，降低1.72%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：公務(wù)出車次數(shù)與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.04萬元，降低100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)活動(dòng)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公（境）出國費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)及燃油費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.76萬元，決算數(shù)2.28萬元，預(yù)決算差異率-17.39%，主要原因是：厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.28萬元，決算數(shù)2.28萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.48萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)活動(dòng)減少。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州計(jì)量檢定所（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)36.10萬元，比上年增加11.24萬元，增長45.21%，主要原因是支付水費(fèi)電費(fèi)、專用材料費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額29.63萬元，其中：政府采購貨物支出29.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額29.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋128（平方米），價(jià)值21.23萬元。車輛2輛，價(jià)值83.61萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：皮卡車，用于日常工作時(shí)，檢定標(biāo)準(zhǔn)器的拉運(yùn)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績
效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金100萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是2021年社會(huì)效益指標(biāo)中的計(jì)量器具檢定合格率為95%，檢測裝備配備率逐年增加；二是通過日常的檢定，有效的維護(hù)和提高了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)均已完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因2017年停征收費(fèi)后存在資金短缺現(xiàn)象，首先單位正常開展各項(xiàng)檢定業(yè)務(wù)受到影響，其次無從積累項(xiàng)目資金儲(chǔ)備量,設(shè)備更新改造又勢在必行,設(shè)備得不到更新,直接涉及檢定業(yè)務(wù)開展質(zhì)量好壞,也就造成征收困難,資金短缺更為嚴(yán)重,深度影響制約著我所檢定事業(yè)發(fā)展的前景與未來。二是績效管理工作尚屬一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我所對(duì)管理工作的認(rèn)識(shí)還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績效工作管理過程缺乏溝通或溝通不及時(shí)，對(duì)績效管理的認(rèn)識(shí)缺乏統(tǒng)一性。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照年初制定的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃，加快各項(xiàng)工作進(jìn)度，確保全年各項(xiàng)工作順利完成。二是在整體管理工作中加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)和重視，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作配合。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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