當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局2021年度，實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局部門決算包括：昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個處室，分別是：辦公室、組織人事宣教科、科技與財(cái)務(wù)科、大氣環(huán)境科、水與土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科、安全生產(chǎn)管理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入1205.66萬元，與上年相比，增加139.24萬元，增長13.06%，主要原因是:除當(dāng)年財(cái)政撥款，本年撥入盤活資金較上年有所增加，故收入較上年有所增加。
2021年度本年支出 1273.32萬元，與上年相比，減少202.48萬元，下降13.72%，主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年有所減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入1205.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入1034.87萬元，占85.83%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入170.79萬元，占14.17%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出1273.32萬元，其中：基本支出495.87萬元，占38.94%；項(xiàng)目支出777.44萬元，占61.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入1034.87萬元，與上年相比，增加117.24萬元，增長12.78%，主要原因是：項(xiàng)目資金的撥款增加。
2021年度財(cái)政撥款支出1137.69萬元，與上年相比，減少230.4萬元，下降16.84%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年有所減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)512.72萬元，決算數(shù)1034.87萬元，預(yù)決算差異率101.84%，主要原因是：2021年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)512.72萬元，決算數(shù)1137.69萬元，預(yù)決算差異率121.89%，主要原因是：2021年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1137.69萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.54萬元；
2101101行政單位醫(yī)療22.72萬元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.31萬元；
2110101行政運(yùn)行403.64萬元；
2110104 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳60萬元；
2110105 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)271.13萬元；
2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可35萬元；
2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出116.53萬元；
2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督57.31萬元；
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出29萬元；
2110399 其他污染防治支出67.7萬元；
2119999其他節(jié)能環(huán)保支出7.8萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299999 其他支出33.02萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出460.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)303.6萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)156.6萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.24萬元，比上年減少9.87萬元，降低81.5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.93萬元，占86.16%，比上年減少7.93萬元，降低80.43%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬元，占13.84%，比上年減少1.94萬元，降低86.22%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括:本單位無此項(xiàng)開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)及其他等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，開支內(nèi)容包括：迎接自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳檢查指導(dǎo)工作、自治區(qū)中央環(huán)保督察組整改督導(dǎo)、自治區(qū)人大檢查指導(dǎo)工作、五家渠生態(tài)環(huán)境局來我局觀摩交流等的接待。具體花費(fèi)項(xiàng)7餐，單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待7批次，48人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.33萬元，決算數(shù)2.24萬元，預(yù)決算差異率-3.86%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.93萬元，決算數(shù)1.93萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬元，決算數(shù)0.31萬元，預(yù)決算差異率-22.5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.60萬元，比上年增加117.76萬元，增長303.19%，主要原因是：2021年財(cái)政將專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行費(fèi)款項(xiàng)撥入到了日常經(jīng)費(fèi)里，上年撥入到專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)里，所以辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用日常經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額293.28萬元，其中：政府采購貨物支出61.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出231.29萬元。
授予中小企業(yè)合同金額115.6萬元，占政府采購支出總額的39.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額115.6萬元，占政府采購支出總額的39.42%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋10516.56（平方米），價(jià)值5188.94萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目16個，共涉及資金724.93萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是向相關(guān)方提供財(cái)政支出績效方面的重要信息，幫助昌吉州人民政府做出合理的資源配置決定，提高決策水平；二是為財(cái)政支出運(yùn)行提供及時、有效的信息，幫助昌吉州人民政府財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組改進(jìn)財(cái)政支出管理，從而提高財(cái)政資金的使用績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過開展有效的財(cái)政支出績效評價(jià)管理，可發(fā)現(xiàn)預(yù)算資金在執(zhí)行管理中制度保障、實(shí)際操作方面的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)；二是預(yù)算績效管理的層面不深。當(dāng)前還主要集中在較淺的項(xiàng)目支出層面，缺乏部門整體和一級財(cái)政支出的績效管理，也缺乏財(cái)政政策、財(cái)政制度、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的績效管理。下一步改進(jìn)措施：一是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度；二是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾恚丛O(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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