目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、婦女兒童常見病防治、圍產(chǎn)保健、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計(jì)劃生育信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作，對(duì)下級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，接受下級(jí)轉(zhuǎn)診。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度，實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門決算包括：昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是辦公室、孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入575.9萬元，與上年相比，減少43.53萬元，降低7.03%，主要原因是：2021年其他收入中項(xiàng)目資金較2020年大幅減少（2020年有援疆項(xiàng)目資金80萬元，2021年無該項(xiàng)目）。本年支出616萬元，與上年相比，減少18.79萬元，降低2.96%，主要原因是：本年項(xiàng)目資金收入減少，所以項(xiàng)目資金支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入575.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入569.79萬元，占98.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.1萬元，占1.06%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出616萬元，其中：基本支出531.83萬元，占86.34%；項(xiàng)目支出84.17萬元，占13.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入569.79萬元，與上年相比，增加37.24萬元，增長(zhǎng)6.99%，主要原因是：人員變動(dòng)及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加。財(cái)政撥款支出594.48萬元，與上年相比，增加46.57萬元，增長(zhǎng)8.5%，主要原因是：人員變動(dòng)及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出增加；2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金于本年度支付完畢，財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)481.52萬元，決算數(shù)569.79萬元，預(yù)決算差異率18.33%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)4.75萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45.25萬元，調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金追加工資福利支出38.27萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)481.52萬元，決算數(shù)594.48萬元，預(yù)決算差異率23.46%，主要原因是：年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)4.75萬元，支付2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金及追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出69.94萬元，調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金追加工資福利支出38.27萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出594.48萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.69萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.07萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)13.41萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)16.53萬元；

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)423.22萬元；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出40萬元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療31.12萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.93萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.28萬元；

2299999其他支出4.22萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出510.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)492.32萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)17.99萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.49萬元，比上年增加6.95萬元，增長(zhǎng)451.3%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年我單位收到中國民族協(xié)會(huì)捐贈(zèng)金杯救護(hù)車一輛，車輛編制增加，車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位沒有安排因公出國（境）支出預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.49萬元，占100%，比上年增加6.95萬元，增長(zhǎng)451.3%，主要原因是：2021年我單位收到中國民族協(xié)會(huì)捐贈(zèng)金杯救護(hù)車一輛，車輛編制增加，車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：是我單位沒有安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.49萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛維修費(fèi)、汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.49萬元，決算數(shù)8.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝蛔袷刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%,主要原因是：沒有因公出國（境）費(fèi)用產(chǎn)生；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.89萬元，決算數(shù)0.89萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.6萬元，決算數(shù)7.6萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝蛔袷刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格在預(yù)算內(nèi)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待費(fèi)用產(chǎn)生。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)17.99萬元，比上年減少15.06萬元，降低45.57%，主要原因是：我單位減少辦公用品等耗材采購，壓縮出差頻次，厲行節(jié)約，提高公用經(jīng)費(fèi)使用效率。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額45.76萬元，其中：政府采購貨物支出10.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出35.64萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋1264（平方米），價(jià)值44.94萬元。車輛4輛，價(jià)值69.42萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金50萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是年初制定項(xiàng)目工作計(jì)劃，逐月推進(jìn)項(xiàng)目工作，加大監(jiān)督和考核力度，責(zé)任到人；二是項(xiàng)目資金的使用，嚴(yán)格按照申報(bào)項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度開展，避免年度集中突擊支付，保障整個(gè)年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均衡。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是中心作為業(yè)務(wù)型單位，各業(yè)務(wù)部室重視業(yè)務(wù)工作，不能正確認(rèn)識(shí)績(jī)效工作的重要性，對(duì)績(jī)效工資工作的配合缺乏主動(dòng)性，協(xié)同開展績(jī)效自評(píng)工作的力度不夠，影響自評(píng)工作順利開展；二是對(duì)績(jī)效管理的理念認(rèn)識(shí)不到位，重視程度不夠，是推進(jìn)績(jī)效管理及自評(píng)工作的“瓶頸”。

下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化績(jī)效理念。不斷提高全員績(jī)效意識(shí)，使全體干部職工了解支持績(jī)效管理工作；二是加強(qiáng)各部室之間的協(xié)作配合，加大監(jiān)督和考核力度，責(zé)任到人。加強(qiáng)有效的、通俗易懂的預(yù)算績(jī)效管理理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，以此提高單位的工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門決算報(bào)表.XLS

   2、2021年度昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip