當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制；對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站2021年度，實(shí)有人數(shù)78人，其中：在職人員65人（在編22人，聘用43人），離休人員0人，退休人員13人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州州紅十字會(huì)中心血站部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、后勤服務(wù)科、質(zhì)量管理科、供血服務(wù)科、獻(xiàn)血服務(wù)科、成分制備科、檢驗(yàn)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入2271.79萬(wàn)元，與上年相比，減少2636.53萬(wàn)元，降低53.72%，主要原因是：2021年收入中項(xiàng)目資金較2020年大幅減少（2020年有血站建設(shè)項(xiàng)目2500萬(wàn)元及血站能力提升項(xiàng)目600萬(wàn)元，2021年沒(méi)有該項(xiàng)目）。本年支出4678.37萬(wàn)元，與上年相比，增加2502.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.05%，主要原因是：項(xiàng)目支出較上年增加，2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2805.68萬(wàn)元全部于本年度支付完畢。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入2271.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入420.74萬(wàn)元，占18.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1806.23萬(wàn)元，占79.51%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入44.81萬(wàn)元，占1.97%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出4678.37萬(wàn)元，其中：基本支出1484.67萬(wàn)元，占31.73%；項(xiàng)目支出3193.7萬(wàn)元，占68.27%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入420.74萬(wàn)元，與上年相比，減少3070.6萬(wàn)元，降低87.95%，主要原因是：2021年財(cái)政撥款收入中項(xiàng)目資金較2020年大幅減少（2020年有血站建設(shè)項(xiàng)目2500萬(wàn)元及血站能力提升項(xiàng)目600萬(wàn)元，2021年沒(méi)有該項(xiàng)目）。財(cái)政撥款支出3226.42萬(wàn)元，與上年相比，增加2540.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)370.55%，主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加，2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2805.68萬(wàn)元全部于本年度支付完畢。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)246.48萬(wàn)元，決算數(shù)420.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率70.7%，主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算數(shù)174.26萬(wàn)元（具體包括：1、2021年度績(jī)效工資調(diào)標(biāo)調(diào)整預(yù)算10.24萬(wàn)元；2、2021年追加正常增人、調(diào)資等人員經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元；3、提前下達(dá)州中心血站2021年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算(昌州財(cái)社【2020】113號(hào))164萬(wàn)元；4、2021年訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.27萬(wàn)元；5、調(diào)減2021年下半年職工伙食補(bǔ)助費(fèi)7.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)246.48萬(wàn)元，決算數(shù)3226.42萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1208.99%，主要原因是：調(diào)整增加預(yù)算及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支付。1、年度執(zhí)行中調(diào)整增加2021年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算(昌州財(cái)社【2020】113號(hào))164萬(wàn)元，本年度全部執(zhí)行完畢；2、2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2805.68萬(wàn)元全部于本年度支付完畢，故增加本年度項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3226.42萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.65萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.82萬(wàn)元；
2100299其他公立醫(yī)院支出2500萬(wàn)元；
2100406采供血機(jī)構(gòu)166.9萬(wàn)元；
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)469.68萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.37萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.79萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬(wàn)元；
2299999其他支出5.27萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出256.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)255.96萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元，包括：其他商品和服務(wù)支出（退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)財(cái)政預(yù)算撥款的此項(xiàng)支出，我單位是差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0 %，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算撥款的支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)中心血站（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元，比上年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)為其他商品和服務(wù)支出（退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)），2021年度較上年增加退休人員2人。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額1196.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1035.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出138.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.97萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1194.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1194.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.78%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋5323.44（平方米），價(jià)值1829.95萬(wàn)元。車輛4輛，價(jià)值166.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛（主要是：一、采血車一輛：2018年自治區(qū)配發(fā)廈門金龍采血車一輛；二、送血車三輛：2002年購(gòu)獵豹車一輛，2005年購(gòu)三菱車一輛，2009年接受捐贈(zèng)東方雪鐵龍車一輛）、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金2500萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是2021年10月底完成血站新舊業(yè)務(wù)樓間連廊建設(shè)、血站新業(yè)務(wù)樓成分科、待檢隔離庫(kù)裝修、搬遷、血站檢驗(yàn)科酶免、核酸檢測(cè)備份實(shí)驗(yàn)室裝修、搬遷、信息備份中心建設(shè)、搬遷、血站信息系統(tǒng)安全加固完成、檢驗(yàn)科、成分科、待檢庫(kù)新設(shè)備配置、采購(gòu)?fù)度胧褂茫煌瓿善媾_(tái)分站新址建設(shè)、設(shè)備配置采購(gòu)；二是提高成分制備效率和血液成分質(zhì)量；實(shí)現(xiàn)成分制備過(guò)程信息化；待檢、不合格品血液有效隔離，入成品庫(kù)前按規(guī)定儲(chǔ)存；防治不合格品的非預(yù)期使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，及時(shí)溝通；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、21年決算公開(kāi)表格.xls