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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(1)、根據國家和自治區(qū)有關法律、法規(guī)和政策，負責全州環(huán)境執(zhí)法檢查工作。
(2)、接收授權和委托，調查處理全州重大環(huán)境違法案件。
(3)、組織開展排污費征收等工作。
(4)、負責行政主管部門領導交辦其他工作。
二、機構設置及人員情況
昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局2021年度，實有人數(shù)47人，其中：在職人員34人，離休人員0人，退休人員13人。
從部門決算單位構成看，昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局部門決算包括：昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局決算。單位無下屬預算單位，下設8個處室，分別是：綜合辦公室、稽查科、環(huán)境監(jiān)察一大隊、環(huán)境監(jiān)察二大隊、環(huán)境監(jiān)察三大隊、節(jié)能減排一大隊、節(jié)能減排二大隊、節(jié)能減排準東大隊。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入784.93萬元，與上年相比，增加1.76萬元，增長0.22%，主要原因是：除當年財政撥款，本年撥入盤活資金較上年有所增加，故收入較上年有所增加。
2021年度支出841.71萬元，與上年相比，增加5.3萬元，增長0.63%，主要原因是：除當年財政撥款，本年安排盤活資金支付以前年度項目有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入784.93萬元，其中：財政撥款收入771.29萬元，占98.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入13.63萬元，占1.74%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出841.71萬元，其中：基本支出687.49萬元，占81.68%；項目支出154.23萬元，占18.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入771.29萬元，與上年相比，減少5.36萬元，降低0.69%，主要原因是：本年度安排的項目經費減少。
2021年財政撥款支出817.71萬元，與上年相比，減少3.06萬元，降低0.37%，主要原因是：本年度安排的項目經費減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)620.73萬元，決算數(shù)771.29萬元，預決算差異率24.26%，主要原因是：人員工資晉升、公積金標準提高和追加項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)620.73萬元，決算數(shù)817.71萬元，預決算差異率31.73%，主要原因是：人員工資晉升、公積金標準提高和追加項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出817.71萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.64萬元
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.83萬元
2101101行政單位醫(yī)療33.88萬元
2101103公務員醫(yī)療補助10.85萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.59萬元
2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出92.68萬元
2110399其他污染防治支出46.41萬元
2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息588.83萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出676.98萬元，其中：
人員經費628.32萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經費48.66萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經費支出決算6萬元，比上年減少10.19萬元，降低62.94%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制標準，減少開支。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出5.9萬元，占98.33%，比上年減少10.22萬元，降低63.4%，主要原因是：2021年因疫情影響，公務出差頻次減少，故公務用車費用減少；公務接待費支出0.1萬元，占1.67%，比上年增加0.03萬元，增長42.86%，主要原因是：公務接待次數(shù)增加。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本年度未設置經費收支，無此費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費5.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.9萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修、車輛加油、車輛保險及過路費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。
公務接待費0.1萬元，開支內容包括接待自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳來我單位針對“以案促建”提升環(huán)境應急能力專項活動及“南陽實踐”實施情況的調研接待。單位全年安排的國內公務接待2批次，18人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)6萬元，決算數(shù)6萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)5.9萬元，決算數(shù)5.9萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異；公務接待費預算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0.1萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，預決算一致無差異。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年度昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局公用經費48.66萬元，比上年增加8.2萬元，增長20.27%，主要原因是：辦公費、差旅費、勞務費、福利費等均有所上升。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額90.92萬元，其中：政府采購貨物支出47.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出43.52萬元。
授予中小企業(yè)合同金額78.35萬元，占政府采購支出總額的86.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.96萬元，占政府采購支出總額的43.34%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值65.96萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：保障日常工作派車使用及各縣市檢查等用車需求的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我單位2021年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金106.18萬元。預算績效管理取得的成效：一是向相關部門提供財政支出績效方面的重要信息，以便昌吉州人民政府做出合理的資源配置，提高決策水平；二是為財政支出提供有效的信息，以便昌吉州財經領導小組改進財政支出管理，從而提高財政資金的使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于疫情，個別項目沒有按照計劃時間完成項目進度，導致款項到位后沒有及時支付，沒有發(fā)揮資金效力；二是參與績效管理的工作人員思想認識不高，未能按時完成績效工作。下一步改進措施：一是進一步完善項目實施進度監(jiān)管，合理安排項目各環(huán)節(jié)的實施時間，按照資金支付流程，加大資金執(zhí)行力度；二是加強對工作人員績效管理相關業(yè)務知識的學習，充實業(yè)務知識，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
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