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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州第四中學(xué)主要職能：初中、高中學(xué)歷教育。實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，樹立正確的社會主義核心價值觀。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州第四中學(xué)2021年度，實(shí)有人數(shù)389人，其中：在職人員287人，離休人員0人，退休人員102人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州第四中學(xué)部門決算包括：昌吉回族自治州第四中學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個科室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入6576.54萬元，與上年相比，減少258.96萬元，降低3.79%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)因工資調(diào)整有所增加，但部分項(xiàng)目已完工，項(xiàng)目收入減少，總收入相較上年有所減少。本年支出7639.88萬元，與上年相比，減少335.06萬元，降低4.2%，主要原因是：新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目已完工驗(yàn)收投入使用，項(xiàng)目支出較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入6576.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入6230.80萬元，占94.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入245.54萬元，占3.73%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入100.21萬元，占1.53%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出7639.88萬元，其中：基本支出5674.75萬元，占74.28%；項(xiàng)目支出1965.12萬元，占25.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入6230.80萬元，與上年相比，減少347.10 萬元，降低5.28%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)因工資調(diào)整有所增加，本年基建類項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金較上年相比少撥入資金。財(cái)政撥款支出7247.03萬元，與上年相比，減少122.17 萬元，降低1.66%，主要原因是：較上年基建項(xiàng)目工程相比，項(xiàng)目工程支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4906.80萬元，決算數(shù)6230.80萬元，預(yù)決算差異率26.98%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加區(qū)內(nèi)初中班補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是追加教育費(fèi)附加資金；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)；六是追加中央薄弱學(xué)校改造及提升資金；七是追加初中寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金；八是追加昌吉州援助克州初中班項(xiàng)目資金；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4906.80萬元，決算數(shù)7247.03萬元，預(yù)決算差異率47.69%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加區(qū)內(nèi)初中班補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是追加教育費(fèi)附加資金；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)；六是追加中央薄弱學(xué)校改造及提升資金；七是追加初中寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金；八是追加昌吉州援助克州初中班項(xiàng)目資金；
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7247.03萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.6萬元；
2050199其他教育管理事務(wù)支出1.78萬元
2050203初中教育3593.5萬元；
2050204高中教育1958.9萬元；
2050299其他普通教育支出426.55萬元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)253.76萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出439.84萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.36萬元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療329.61萬元；
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105.29萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.25萬元；2130599 其他扶貧支出82.6萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5470.19萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4988.40萬元，包括：基本工資1732.92萬元、津貼補(bǔ)貼766.50萬元、獎金528.12萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)161.80萬元、績效工資335.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)439.84萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)41.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)329.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)105.29萬元、其他社會保障繳費(fèi)13.25萬元、住房公積金363.08萬元、其他工資福利支出141.30萬元、退休費(fèi)10.38萬元、撫恤金9.25萬元、獎勵金10.11萬元。
公用經(jīng)費(fèi)481.79萬元，包括：辦公費(fèi)31.45萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)22.31萬元、電費(fèi)25.22萬元、郵電費(fèi)10.28萬元、取暖費(fèi)137.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)25.96萬元、差旅費(fèi)4.93萬元、維修（護(hù)）費(fèi)23.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.22萬元、專用材料費(fèi)1.71萬元、勞務(wù)費(fèi)21.69萬元、工會經(jīng)費(fèi)35.37萬元、福利費(fèi)62.92萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)1.33萬元、稅金及附加費(fèi)用0.33萬元、其他商品和服務(wù)支出58.57萬元、辦公設(shè)備購置4.33萬元、專用設(shè)備購置1.77萬元、其他資本性支出1.57萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4萬元，比上年減少0.35萬元，降低8%，主要原因是厲行節(jié)約，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，占100%，比上年減少0.35萬元，降低8%，主要原因是厲行節(jié)約，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)支出內(nèi)容。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項(xiàng)支出內(nèi)容。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州第四中學(xué)（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)481.79萬元，比上年增加102.90萬元，增長27.16%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未撥付高中公用經(jīng)費(fèi)，從高中事業(yè)收入中支出，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款撥入高中公用經(jīng)費(fèi)，故較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額266.43萬元，其中：政府采購貨物支出140.14萬元、政府采購工程支出47.01萬元、政府采購服務(wù)支出79.29萬元。
授予中小企業(yè)合同金額266.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額266.43萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋59618.36（平方米），價值13241.97萬元。車輛2輛，價值39.33萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目15個，共涉及資金1705.78萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督；二是能在資金撥付后，分階梯按時完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估表等文件，在績效管理上有待完善。二是相關(guān)績效管理工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位先做事、后報帳，從而確保專項(xiàng)資金專款專用，有效地防止截留、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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