目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

昌吉州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)由昌吉州文化體育廣播電視和旅游局負(fù)責(zé)管理，并以州文化體育廣播電視和旅游局的名義實(shí)施執(zhí)法。統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)，承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)2021年度，實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)處室，分別是：文化體育執(zhí)法科、文物廣播電視執(zhí)法科、新聞出版（版權(quán)）執(zhí)法科、旅游執(zhí)法科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入333.21萬(wàn)元，與上年相比，增加333.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年無(wú)數(shù)據(jù)，2021年新增預(yù)算單位。本年支出365.66萬(wàn)元，與上年相比，增加365.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年無(wú)數(shù)據(jù)，2021年新增預(yù)算單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入333.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入319.17萬(wàn)元，占95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入14.03萬(wàn)元，占4.21%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出365.66萬(wàn)元，其中：基本支出295.43萬(wàn)元，占80.79%；項(xiàng)目支出70.24萬(wàn)元，占19.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入319.17萬(wàn)元，與上年相比，增加319.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年無(wú)數(shù)據(jù)，2021年新增預(yù)算單位。財(cái)政撥款支出358.58萬(wàn)元，與上年相比，增加358.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年無(wú)數(shù)據(jù)，2021年新增預(yù)算單位。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)303.96萬(wàn)元，決算數(shù)319.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)303.96萬(wàn)元，決算數(shù)358.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.97%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出；增加因機(jī)構(gòu)改革文旅局轉(zhuǎn)來(lái)歷年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出358.58萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2070101行政運(yùn)行237.01萬(wàn)元；

2070112文化和旅游市場(chǎng)管理26.4萬(wàn)元；

2070114文化和旅游管理事務(wù)4.01萬(wàn)元；

2070699其他新聞出版電影支出0.42萬(wàn)元；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出39.41萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.55萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.83萬(wàn)元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.17萬(wàn)元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.79萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.35萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)267.33萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)21.02萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.98萬(wàn)元，比上年增加7.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2021年新增預(yù)算單位，沒(méi)有上年數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2021年沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減各項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.98萬(wàn)元，占100%，比上年增加7.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2021年新增預(yù)算單位，沒(méi)有上年數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出，沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出；單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.98萬(wàn)元，決算數(shù)7.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.98萬(wàn)元，決算數(shù)7.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉回族自治州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.02萬(wàn)元，比上年增加21.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年無(wú)數(shù)據(jù)，2021年新增預(yù)算單位。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額31.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額31.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：本單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金85.41萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是優(yōu)化資金利用率，提高資金使用的科學(xué)性；二是能使資金最大限度的發(fā)揮作用，杜絕浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置；三是在財(cái)務(wù)管理方面進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督,確保票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是相關(guān)工作人員預(yù)算績(jī)效觀念淡薄，缺乏主動(dòng)性；二是單位預(yù)算績(jī)效管理工作人員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)理解模糊；三是項(xiàng)目缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理。下一步改進(jìn)措施：一是積極參加上級(jí)部門(mén)的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作技能，提升工作效率，增強(qiáng)工作主動(dòng)性；二是更新理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。三是細(xì)化預(yù)算編制進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)部門(mén)決算報(bào)表.XLS

    2、2021年度昌吉州文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)決算公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip