目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州中級人民法院2021年度，實有人數(shù)225人，其中：在職人員143人，離休人員1人，退休人員81人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州中級人民法院部門決算包括：昌吉回族自治州中級人民法院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)17個處室，分別是：辦公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、法律政策研究室、司法警察支隊、信息技術(shù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、審判管理辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入5640.68萬元，與上年相比，增加376.01萬元，增長7.14%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出增加49.14萬元；工作任務(wù)調(diào)整，審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費增加294.57萬元；其他收入增加32.3萬元。本年支出6230.95萬元，與上年相比，增加780.76萬元，增長14.33%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出增加49.14萬元；工作任務(wù)調(diào)整，審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費支出增加699.8萬元；其他收入支出增加31.82萬元。

二、收入決算情況說明寫全

2021年度本年收入5640.68萬元，其中：財政撥款收入5606.69萬元，占99.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0 萬元，占0%；其他收入33.99萬元，占0.6%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出6230.95萬元，其中：基本支出4037.72萬元，占64.8%；項目支出2193.23萬元，占35.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入5606.69萬元，與上年相比，增加343.71萬元，增長6.53%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出增加49.14萬元；工作任務(wù)調(diào)整，審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費增加294.57萬元。財政撥款支出6197.44萬元，與上年相比，增加748.94萬元，增長13.75%，主要原因是：人員調(diào)整，基本支出增加49.14萬元；工作任務(wù)調(diào)整，審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費支出增加699.8萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4202.36萬元，決算數(shù)5606.69萬元，預(yù)決算差異率33.42%，主要原因是：人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利支出355.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，追加審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費撥款1009.57萬元；追加訪惠聚工作經(jīng)費39.4萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4202.36萬元，決算數(shù)6197.44萬元，預(yù)決算差異率47.48%，主要原因是：人員變動、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利支出355.36萬元；工作任務(wù)調(diào)整，追加審判大樓建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)庭審系統(tǒng)及中央政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費支出1600.32萬元；追加訪惠聚工作經(jīng)費支出9.4萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6197.44萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.04萬元；

2040501行政運行3468.72萬元；

2040504案件審判20萬元；

2040599其他法院支出2066.36萬元；

2040607公共法律服務(wù)33.97萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234.63萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出78.89萬元；

2101101 行政單位醫(yī)療193.44萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.03萬元；

2299999其他支出37.36萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4037.71萬元，其中：

人員經(jīng)費3348.78萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費。

公用經(jīng)費688.93萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算131.21萬元，比上年增加71.76萬元，增長120.71%，主要原因是：單位車輛老化，維修費、油耗增加，車輛運行費較上年增加；公務(wù)活動較上年增加，公務(wù)接待費支出增加；嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。其中:因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出127.89萬元，占97.47%，比上年增加69.71萬元，增長119.82%，主要原因是：我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛運行費增加。公務(wù)接待費支出3.32萬元，占2.53%，比上年增加2.05萬元，增長161.42%，主要原因是：2021年公務(wù)活動較上年增加，公務(wù)接待費支出增加，但控制在預(yù)算范圍內(nèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費127.89萬元，其中：公務(wù)用車購置費58.52萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費69.37萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險費、過路費、維修費。公務(wù)用車購置數(shù)4輛，公務(wù)用車保有量27輛。

公務(wù)接待費3.32萬元，開支內(nèi)容包括宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律活動餐費支出。單位全年安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次，350人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)131.21萬元，決算數(shù)131.21萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)58.52萬元，決算數(shù)58.52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)69.37萬元，決算數(shù)69.37萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3.32萬元，決算數(shù)3.32萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度昌吉回族自治州中級人民法院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出688.93萬元，比上年增加373.82萬元，增長118.63%，主要原因是：本年度工作任務(wù)調(diào)整及人員增加，差旅費、辦公費等公用經(jīng)費支出較上年增加。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額504.46萬元，其中：政府采購貨物支出467.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出36.85萬元。

授予中小企業(yè)合同金額504.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額504.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋19,373.33（平方米），價值6,732.60萬元。車輛31輛，價值799.53萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車輛0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金1045.29萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是堅持以人民為中心的司法理念，全面推進(jìn)一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)。立案一庭不斷創(chuàng)新完善一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系內(nèi)涵和形式，實現(xiàn)訴訟服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、多元解紛立體化、分調(diào)裁審流程化。積極推動將“萬人成訟率”納入昌吉州維護(hù)穩(wěn)定（平安建設(shè)）考核體系，指導(dǎo)基層法院成立法官工作室、創(chuàng)建“楓橋式法庭”，訴前調(diào)解案件的適用率和成功率大幅提高，訴源治理成效初顯；二是強(qiáng)化涉訴信訪工作，防患化解訴訟風(fēng)險。立案二庭持續(xù)完善工作機(jī)制，訴訟風(fēng)險防控成效顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初預(yù)算安排不足；二是由于部分項目資金下達(dá)時間較晚，未在當(dāng)年度實現(xiàn)資金支出，對預(yù)算完成率有一定的影響。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度前松后緊，大部分項目資金支付集中在年末，造成了整個年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作，保障全年支出。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制工作。盡可能的編全、編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。同時也加強(qiáng)同財政部門的溝通協(xié)調(diào)，增加年初預(yù)算控制數(shù)；二是提高預(yù)算執(zhí)行率，均衡預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我院將把績效考核與內(nèi)部控制結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部績效考核評價制度，按季度定時考核，確保按時完成年度工作計劃，提高預(yù)算執(zhí)行率。對照財政要求的全年執(zhí)行進(jìn)度，均衡全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉回族自治州中級人民法院部門決算報表.XLS

    2、2021年度昌吉回族自治州中級人民法院項目支出績效自評表.zip